梁河县平山乡人民政府关于2022年预算调整方案的报告

梁河县平山乡人民政府关于2022年预算调整方案的报告

平山乡人民政府副乡长  尹玉秋

2022年11月30日

 各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请平山乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入1104.9万元，为年初预算数的88.73%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1104.9万元，为年初预算数的88.73%。

1—10月一般公共预算支出1104.9万元，为年初预算数的88.73%。其中：一般公共服务支出484.05万元，为年初预算数的71.28%；公共安全支出3万元，为年初预算数的150%；文化体育与传媒支出35.16万元，为年初预算数的77.65%；社会保障和就业支出88.75万元，为年初预算数的67.6%；医疗卫生与计划生育支出33.16万元，为年初预算数的81.17%；节能环保支出54.11万元；城乡社区支出0.22万元，为年初预算数的14.67%；农林水支出328.84万元，为年初预算数的117.26%；住房保障支出43.61万元，为年初预算数的84.01%；灾害防治及应急管理支出34万元。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入20万元。

1-10月政府性基金支出20万元。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1538.08万元，为年初预算的123.51%。其中：一般性转移支付收入1538.08万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的123.51%。

预计全年一般公共预算支出1538.08万元，为年初预算的123.51%。其中：一般公共服务支出679.09万元，为年初预算的100%；公共安全支出5万元，为年初预算数的250%；文化体育与传媒支出43.95万元，为年初预算的97.06%；社会保障和就业支出106.41万元，为年初预算的81.05%；医疗卫生与计划生育支出57.86万元，为年初预算的141.64%；节能环保支出54.11万元；城乡社区支出1万元，为年初预算数的66.67%；农林水支出498.25万元，为年初预算的177.67%；交通运输支出6万元，为年初预算的46.47%；住房保障支出52.41万元，为年初预算的100.96%；灾害防治及应急管理支出34万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入70万元；政府性基金预算支出70万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入1538.08万元，比年初预算增加292.81万元、增长23.51%。其中：一般性转移支付收入1538.08万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算增加292.81万元、增长23.51%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出1538.08万元，比年初预算增加292.81万元、增长23.51%。其中：一般公共服务支出679.09万元，比年初预算增加0万元、增长0%；公共安全支出5万元，比年初预算增加3万元、增长150%；文化体育与传媒支出43.95万元，比年初预算减少1.33万元、下降2.94%；社会保障和就业支出106.41万元，比年初预算减少24.88万元、下降18.95%；医疗卫生与计划生育支出57.86万元，比年初预算增加17.01万元、增长41.64%；节能环保支出54.11万元；城乡社区支出1万元，比年初预算减少0.5万元、下降33.33%；农林水支出498.25万元，比年初预算增加217.81万元、增长77.67%；交通运输支出6万元，比年初预算减少6.91万元、下降53.52%；住房保障支出52.41万元，比年初预算增加0.5万元、增长0.96%；灾害防治及应急管理支出34万元，比年初预算增加34万。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1538.08万元（一般性转移性收入1538.08万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1538.08万元；一般公共预算支出1538.08万元，支出合计1538.08万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加70万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加70万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入70万元，政府性基金收入合计70万元；政府性基金支出70万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计70万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2022年度预算调整方案]