平山乡2023年地方财政预算执行情况 和2024年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2024年2月6日在平山乡第十二届人民代表大会第五次

会议第一次全体会议上

平山乡人民政府副乡长  尹玉秋

 

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告提请平山乡第十二届人民代表大会第五次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，在各部门及有关单位、村的大力支持和紧密配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，围绕平山乡第十二届人民代表大会第三次会议通过的2023年财政预算，精准发力、狠抓落实，2023年我乡财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1,479.11万元，为年初预算数的110.03%，比上年决算数减少3.46%，比调整预算数减少18.46%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1,174.39万元，为年初预算数的87.36%，比上年决算数减少3.75%；专项转移支付收入304.72万元，年初无预算，比上年决算数减少2.32%。

一般公共预算支出快报数1,479.11万元，为年初预算数的110.03%，比上年决算数减少3.46%，比调整预算数减少18.46%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1,479.11万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1,174.39万元，专项转移支付收入304.72万元），收入合计1,479.11万元；一般公共预算支出1,479.11万元，支出合计1,479.11万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数13万元（政府性基金上级补助收入），年初预算数为0万元，比上年决算数减少35%，与调整预算数一致。

政府性基金支出快报数13万元，比上年决算数减少35%，调整预算数一致。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入13万元，政府性基金收入合计13万元；政府性基金支出13万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计13万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第四次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少334.78万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少639.50万元。

一般公共预算支出减少334.78万元。其中：一般公共服务支出减少106.97万元，文化体育与传媒支出减少1.29万元，社会保障和就业支出减少61.64万元，卫生健康支出增加13.20万元，城乡社区支出减少1.28万元，农林水支出减少23.97万元，交通运输支出减少142.62万元，住房保障支出减少9.21万元，灾害防治及应急管理支出减少1万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全乡财务收支情况

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1492.11万元，比上年1532.10万元减少2.61%。

财政拨款支出1492.11万元，比上年1532.10万元减少2.61%，主要原因单位落实过紧日子要求，严格控制各项费用支出，明细如下：

人大事务支出25.65万元，主要包括行政运行0.24万元，一般行政管理事务5万元，人大会议3.80万元，代表工作2.13万元，其他人大事务支出14.48万元；

政协事务支出5.8万元，主要包括其他政协事务支出5.8万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出449.17万元，主要包括行政运行437.88万元，一般行政管理事务11.29万元；

财政事务支出12.67万元，主要包括行政运行12.67万元；

群众团体事务支出2.37万元，主要包括一般行政管理事务2.37万元；

组织事务支出129.11万元，主要包括其他组织事务支出129.11万元；

其他一般公共服务支出13.17万元，主要包括其他一般公共服务支出13.17万元；

其他公共安全支出4万元，主要包括其他公共安全支出4万元；

文化和旅游支出51.53万元，主要包括群众文化34.33万元，旅游宣传17.2万元；

人力资源和社会保障管理事务支出50.01万元，主要包括事业运行49.11万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出0.90万元；

行政事业单位养老支出79.94万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出79.94万元；

抚恤支出3.96万元，主要包括死亡抚恤支出3.36万元，其他优抚支出0.6万元；

退役安置支出0.06万元，主要包括其他退役安置支出0.06万元；

其他社会保障和就业支出5.54万元，主要包括其他社会保障和就业支出5.54万元；

公共卫生支出3.61万元，主要包括突发公共卫生事件应急处理支出3.61万元；

计划生育事务支出0.98万元，主要包括其他计划生育事务支出0.98万元；

行政事业单位医疗支出37.90万元，主要包括行政单位医疗35.04万元，其他行政事业单位医疗支出2.86万元；

城乡社区支出0.22万元，主要包括城乡社区环境卫生支出0.22万元；

农业农村支出232.99万元，主要包括行政运行232.99万元；

林业和草原支出0.61万元，主要包括其他林业和草原支出0.61万元；

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出310.62万元，主要包括农村基础设施建设10万元，生产发展295万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.62万元；

农村综合改革支出0.53万元，主要包括对村民委员会和村党支部的补助0.53万元；

公路水路运输支出7万元，主要包括公路养护7万元；

自然资源事务支出4万元，主要包括自然资源利用与保护4万元；

住房改革支出46.67万元，主要包括住房公积金46.67万元；

其他灾害防治及应急管理支出1万元，主要包括其他灾害防治及应急管理支出1万元；

彩票公益金安排的支出13万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金支出13万元。

2.2023年其他资金收支情况

其他收入56.27万元，其他资金支出26.79万元。

二、2023年财政预算执行中的主要工作

（一）深化改革，提高财政现代化管理水平。积极推进国库集中支付电子化改革，实现财政资金支付全流程电子化管理，以“电子凭证+电子签章”代替“纸质凭证+纸质印章”。一是深化支付电子化改革，提升资金运行效率。在实现财政资金全面电子化的基础上，持续深化支付电子化改革，将财政拨款资金、单位自有资金纳入电子化支付范围，搭建了纵向覆盖全部预算级次，业务覆盖全部资金类型，流程覆盖全部管理流程的国库集中支付电子化管理体系，让资金管理更加规范、运行更加高效；二是优化支付管理机制，提升预算执行效率。财政部门下达预算指标，单位通过预算管理一体化系统发起支付指令，实现预算指标对资金支付的直接控制。将资金支付与政府采购、公务卡管理有机衔接，进一步规范政府采购资金支付和公务卡还款管理，从源头预防和遏制单位违规使用资金行为；三是与报销管理联动，助力规范公务差旅行为。在全面实现国库集中支付电子化的基础上，实施差旅电子凭证网上报销改革，实现公务人员从出差申请、差旅预订、费用报销到资金支付的全流程闭环管理，改变了传统差旅审批和费用报销模式，进一步规范公务人员差旅报销管理，提升财务管理水平，提升机关运行效能，推进正风反腐和源头防腐。

（二）优化支出结构，坚持勤俭节约过紧日子。坚持量入为出，持续加大财政管理力度，在优化财政资金配置上下功夫，在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，提高财政资金的使用效率，确保各项惠农、支农政策不折不扣地落实到广大人民群众中。一是积极改善农村基础设施建设，建设美丽乡村。2023年建成平山乡勐蚌村三合街茶厂提升建设项目，投入上海援滇专项资金285万元；平山村为民服务中心、核桃林村为民服务站、上河东村为民服务站、小园子村委会为民服务站建设，投入2022年代表建议办理专项资金7万元；勐蚌村仙人澡堂道路修缮项目，投入2019年人大代表建议办理经费4.47万元；天宝村马鹿塘自然村庙岭杆道路建设项目，投入2022年梁河县政协委员提案办理专项资金4万元；梁河县岭干寨公路安全生命防护工程，投入2023年普通省道及农村公路养护补助资金7万元，全力将有限的财力用在刀刃上。二是积极调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出。2023年“三公”经费支出2.03万元，比2022年下降64.26%；机关运行经费50.64万元，比2022年下降10.94%。

（三）聚焦底线思维，全力化解偿还到期债务。2023年，积极应对债务风险，乡党委、政府积极向上争取拖欠企业账款2023年云南省地方政府再融资一般债券（五期）转贷资金283.1万元，偿还了拖欠企业的基础设施建设工程款，化解债务15个，有效缓解了到期债务偿还压力。

（四）多措并举，全力推进其他应收款长期挂账清理。一是提高站位，压实清理责任。成立了以主要领导为组长，分管领导、二级站所长、财务人员、各村支书为成员的平山乡往来款借款清理工作领导小组，进一步落实工作责任，明确工作任务，保证其他应收款长期挂账清理工作的高效开展；二是及时召开会议，安排部署。及时召开工作部署会，谋划及组织清理工作，明确清理时间，清理范围；三是及时抓好工作落实。制定清理往来借款的函，注明借款归还时间和提供完整单据报销冲销时间。截至2023年12月清理其他应收款长期挂账资金7.48万元。

（五）加强资金监管，有效防范财政风险。一是规范政府采购预算编制，在采购前对采购资金严格把关，做到“无预算不采购”、“超预算不购买”，通过政府采购云平台和云南省政府采购网对采购项目全流程实施监管，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率。2023年政府采购支出281.45万元，政府采购授予中小企业合同金额281.45万元;二是加强非税收入收缴管理，规范非税收入收缴行为。2023年实现利息收入0.64万元，行政单位国有资产出租、出借收入15.62万元，行政单位国有资产处置收入0.06万元。2023年上缴国库资金16.07万元。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1284.26万元，比上年减少4.46%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1284.26万元，比上年减少4.46%。

一般公共预算支出1284.26万元，比上年减少4.46%，其中：一般公共服务支出712.97万元，比上年减少4.29%；公共安全支出2万元，与上年一致；文化体育与传媒支出32.50万元，比上年减少8.76%；社会保障和就业支出181.52万元，比上年减少9.76%；卫生健康支出42.87万元，比上年增加55.50%；城乡社区支出1.5万元，与上年一致；农林水支出258.52万元，比上年减少1.44%；交通运输支出13.52万元，比上年增加1.50%；住房保障支出38.86万元，比上年减少30.46%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1284.26万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1284.26万元），一般公共预算收入合计1284.26万元；一般公共预算支出1284.26万元，一般公共预算支出合计1284.26万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年主要工作措施

（一）全力以赴保障财政稳健运行，围绕中心服务大局。一是严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行勤俭节约办事风格，严格控制和压减一般性支出，减少非必要支出，守牢“三保”支出保障底线；二是强化预算管理，严格落实先有预算、后有支出，严控预算调剂事项；三是强化预算刚性约束，依法做好预算调整，加快预算执行进度。

（二）聚焦重点领域，助推经济发展。一是认真学习领悟上级政策导向，全力谋划能落地、见效快、促增收的产业项目，积极争取政策资金帮扶，为我乡经济社会发展提供强力保障；二是加强财政资金统筹整合力度，在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板，确保各项民生政策落到实处。

（三）狠抓管理提效能，科学管理促提升。一是强化预算编制、执行、公开和绩效管理，建设节约型财政，推进支出标准建设；二是提高预算精准性，强化绩效管理，硬化预算约束，提升预算执行刚性。

（四）依法组织收入，确保重点支出。认真抓好各项收入的组织工作，保证各项收入依法及时上缴入库，开辟新的财政收入渠道。

 

各位代表，任重道远须策马，风正潮平好扬帆。2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真落实本次会议决议，坚定信心，奋力拼搏，科学统筹财政资金做好财力保障，努力提升财政工作效能，为实现平山高质量发展而努力奋斗！ 

 

 [附件: 附件1.梁河县平山乡2023年财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2.梁河县平山乡2024年财政预算（草案）表]