梁河县平山乡人民政府关于2023年预算调整方案的报告

梁河县平山乡人民政府关于2023年

预算调整方案的报告

平山乡人民政府副乡长  尹玉秋

2023年11月30日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将2023年度预算调整方案提请平山乡第十二届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入941.17万元，为年初预算数的70.01%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）941.17万元，为年初预算数的70.01%。

1—10月一般公共预算支出941.17万元，为年初预算数的70.01%。其中：一般公共服务支出454.04万元，为年初预算数的60.95%；公共安全支出2万元，为年初预算数的100%；文化体育与传媒支出42.77万元，为年初预算数的120.10%；社会保障和就业支出113.59万元，为年初预算数的56.47%；卫生健康支出2.49万元，为年初预算数的9.03%；城乡社区支出0.22万元，为年初预算数的14.67%；农林水支出282.65万元，为年初预算数的107.76%；自然资源海洋气象等支出2万元；住房保障支出40.41万元，为年初预算数的72.32%；灾害防治及应急管理支出1万元。

2.政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入13万元。

1-10月政府性基金支出13万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1813.89万元，为年初预算的134.94%。其中：一般性转移支付收入1813.89万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的134.94%。

预计全年一般公共预算支出1813.89万元，为年初预算的134.94%。其中：一般公共服务支出744.91万元，为年初预算的100%；公共安全支出4万元，为年初预算数的200%；文化体育与传媒支出52.82万元，为年初预算的148.29%；社会保障和就业支出201.15万元，为年初预算的100%；卫生健康支出29.29万元，为年初预算的106.24%；城乡社区支出1.5万元，为年初预算数的100%；农林水支出568.72万元，为年初预算的216.82%；交通运输支出149.62万元，为年初预算的1123.27%；住房保障支出55.88万元，为年初预算的100%；自然资源海洋气象等支出4万元；灾害防治及应急管理支出2万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入13万元；政府性基金预算支出13万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入1813.89万元，比年初预算增加469.64万元、增长34.94%。其中：一般性转移支付收入1813.89万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算增加469.64万元、增长34.94%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出1813.89万元，比年初预算增加469.64万元、增长34.94%。其中：一般公共服务支出744.91万元，比年初预算增加0万元、增长0%；公共安全支出4万元，比年初预算增加2万元、增长100%；文化体育与传媒支出52.82万元，比年初预算增加17.2万元、增长48.29%；社会保障和就业支出201.15万元，比年初预算增加0万元、增长0%；卫生健康支出29.29万元，比年初预算增加1.72万元、增长6.24%；城乡社区支出1.5万元，比年初预算增加0万元、增长0%；农林水支出568.72万元，比年初预算增加306.42万元、增长116.82%；交通运输支出149.62万元，比年初预算增加136.30万元、增长1023.27%；住房保障支出55.88万元，比年初预算增加0万元、增长0%；自然资源海洋气象等支出4万元，比年初预算增加4万元；灾害防治及应急管理支出2万元，比年初预算增加2万。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1813.89万元（一般性转移性收入1813.89万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1813.89万元；一般公共预算支出1813.89万元，支出合计1813.89万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加13万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加13万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入13万元，政府性基金收入合计13万元；政府性基金支出13万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计13万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2023年度预算调整方案]