梁河县平山乡人民政府关于2023年财政决算 （草案）的报告

平山乡第十二届人民代表大会第六次会议材料之三

平山乡人民政府副乡长  赵国晓

2024年12月5日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2023年财政决算（草案）提请平山乡第十二届人民代表大会第六次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1479.11万元，为年初预算数的110.03%，为调整预算数的100%，同比减少3.46%。其中：一般性转移支付收入1479.11万元，为年初预算数的110.03%，为调整预算数的100%，同比减少3.46%。

一般公共预算支出1479.11万元，为年初预算数的110.03%，为调整预算数的100%，同比减少3.46%。其中：一般公共服务支出637.94万元，为年初预算数的85.64%，为调整预算数的100%，同比减少7.07%；公共安全支出4.00 万元，为年初预算数200.00%，为调整预算数的100%，同比减少31.03%；文化体育与传媒支出51.53 万元，为年初预算数的144.67%，为调整预算数的100%，同比增加19.03%；社会保障和就业支出139.51 万元，为年初预算数的69.36%，为调整预算数的100%，同比增加4.52%；卫生健康支出42.49 万元，为年初预算数的154.12%，为调整预算数的100%，同比增加27.25%；城乡社区支出0.22 万元，为年初预算数的14.67%，为调整预算数的100%，同比减少82.81%；农林水支出544.75 万元，为年初预算数的207.68%，为调整预算数的100%，同比增加13.04%；交通运输支出7.00 万元，为年初预算数的52.55%，为调整预算数的100%，同比增加16.67%；自然资源海洋气象等支出4.00 万元，为调整预算数的100%；住房保障支出46.67 万元，为年初预算数的83.52%，为调整预算数的100%，同比减少10.90%；灾害防治及应急管理支出1.00 万元，为调整预算数的100%,同比减少97.06%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1479.11万元（一般性转移性收入1479.11万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1479.11万元；一般公共预算支出1479.11万元，支出合计1479.11万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入13万元，为上级下达的政府性基金补助收入，同比减少35.0%，为调整预算数的100%；政府性基金支出完成13万元，为其他支出，为调整预算数的100%，同比减少35.0%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入13万元，政府性基金收入合计13万元；政府性基金支出13万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计13万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届五次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十二届五次人代会报告快报数没有变化。

2.一般公共预算支出决算数与十二届五次人代会报告快报数没有变化。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届五次人代会报告快报数没有变化。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届五次人代会报告快报数没有变化。

三、2023年主要工作情况

过去的一年，乡财政所在乡党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，勇于担当，积极作为，集中有限的财政资金，为全乡经济发展提供财力支持，预算执行情况良好。

（一）管好用好财政资金，坚持勤俭节约过紧日子。将政府过紧日子作为财政工作的指导方针，贯穿预算编制执行、政府采购、资产管理等各方面，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。强化预算编制审核，统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。深入践行以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，落实公共财政职能，确保教育、医疗卫生、社会保障、乡村振兴等惠民政策落到实处。

（二）加强资金监管，有效防范财政风险。一是全面加强对财政资金的日常监督，落实财政大额资金支出的预警机制，推进财政信息公开，全面接受社会监督；二是抓好“三公”经费等预算管理，严格执行公务出差在公务之家APP申请、报销，推行公务卡结算制度；三是规范政府采购预算编制，在采购前对采购资金严格把关，做到“无预算不采购”、“超预算不购买”，通过政府采购云平台和云南省政府采购网对采购项目全流程实施监管，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率，2023年政府采购支出78.99万元;四是加强非税收入收缴管理，规范非税收入收缴行为，2023年上缴国库资金16.18万元。

(三)基础设施建设日益完善，乡村振兴稳步推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持乡村发展，争取上级资金285万元，用于平山乡勐蚌村三合街茶厂提升改造。

（四）深化预算管理，提升财政管理水平。一是严格按照上级有关要求，全面加强预算管理，将政府所有收支纳入预算管理，全口径编制预算，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，实行指标控制支付，无预算不支出。厉行节约，严控一般性支出，统筹政府预算资金安排，提高财政资源配置的使用效益，提高财政支出效率；二是以项目为管理单元，所有支出全部纳入项目库管理，2023年平山乡人民政府纳入项目库管理项目70个；三是将预算绩效理念融入预算编制、执行等全过程，完善平山乡部门绩效指标体系，积极开展2023年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为优，项目支出自评34个，评价金额为427.1万元，“花钱必问效，无效必问责”，注重财政支出的效果，强化预算执行；四是牢固树立“公开是常态，不公开是例外”的意识，细化部门预算编制，按照时间要求在乡政府门户网站公开预决算。

各位代表，同志们，2024年是全面贯彻落实党的二十大的开局之年，也是落实“十四五”规划的关键之年，做好经济工作意义重大，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，不忘初心、牢记使命，继续真抓实干、奋发进取，切实落实好党委政府的各项要求，凝心聚力为实现高质量发展“林海茶乡·人文平山”而努力奋斗！ 

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2023年财政决算（草案）]