平山乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）报告（书面）

平山乡第十二届人民代表大会第七次会议材料之四

 

平山乡2024年地方财政预算执行情况

和2025年地方财政预算（草案）报告（书面）

—2025年4月17日在平山乡第十二届人民代表大会第七次会议上

平山乡人民政府副乡长 赵国晓

 

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）报告提请平山乡第十二届人民代表大会第七次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，在各部门及有关单位、村的大力支持和紧密配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，乡财政紧紧围绕平山乡第十二届人民代表大会第五次会议通过的2024年财政预算，统筹收入支出管理，保证我乡各项事业的顺利发展和社会稳定，2024年我乡财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1260.51万元，为年初预算数的98.15%，比上年决算数减少14.78%，比调整预算数减少22.48%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1260.51万元，为年初预算数的98.15%，比上年决算数增加7.33%。

一般公共预算支出快报数1260.51万元，为年初预算数的98.15%，比上年决算数减少14.78%，比调整预算数减少22.48%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1260.51万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1260.51万元），收入合计1260.51万元；一般公共预算支出1260.51万元，支出合计1260.51万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数0万元（政府性基金上级补助收入），年初预算数为0万元，比上年决算数减少100%。

政府性基金支出快报数0万元，比上年决算数减少100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少365.56万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少365.56万元。

一般公共预算支出减少365.56万元。其中：一般公共服务支出减少267.23万元，公共安全支出减少1.90万元，文化体育与传媒支出增加1.41万元，社会保障和就业支出减少26.75万元，卫生健康支出减少3.95万元，城乡社区支出减少0.93万元，农林水支出减少13.84万元，交通运输支出减少55.52万元，自然资源海洋气象等支出增加3.44万元，住房保障支出减少0.29万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2024年全乡财务收支情况

1.2024年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1260.51万元，比上年1492.11万元减少15.52%。

财政拨款支出1260.51万元，比上年1492.11万元减少15.52%，主要原因为单位落实过紧日子要求，严格控制各项费用支出，明细如下：

人大事务支出21.53万元，主要包括一般行政管理事务10万元，人大会议2.73万元，代表工作1.80万元，其他人大事务支出7万元；

政协事务支出2.5万元，主要包括其他政协事务支出2.5万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出491.48万元，主要包括行政运行466.88万元，一般行政管理事务24.60万元；

财政事务支出10.82万元，主要包括一般行政管理事务0.95万元，事业运行9.87万元；

民族事务支出0.56万元，主要包括一般行政管理事务0.56万元；

群众团体事务支出1.37万元，主要包括其他群众团体事务1.37万元；

组织事务支出51.01万元，主要包括其他组织事务51.01万元；

宣传事务支出1.68万元，主要包括一般行政管理事务1.68万元；

其他一般公共服务支出42.96万元，主要包括其他一般公共服务支出42.96万元；

司法支出0.10万元，主要包括一般行政管理事务0.10万元；

文化和旅游支出35.15万元，主要包括群众文化35.15万元；

人力资源和社会保障管理事务支出57.41万元，主要包括事业运行56.42万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出0.99万元；

行政事业单位养老支出88.57万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出88.57万元；

抚恤支出2.76万元，主要包括死亡抚恤支出2.22万元，其他优抚支出0.54万元；

其他社会保障和就业支出6.02万元，主要包括其他社会保障和就业支出6.02万元；

行政事业单位医疗支出71.05万元，主要包括行政单位医疗46.31万元，事业单位医疗18.61万元，其他行政事业单位医疗支出6.13万元；

城乡社区支出0.58元，主要包括城乡社区环境卫生支出0.58万元；

农业农村支出223.75万元，主要包括事业运行202.21万元，农业生产发展20.34万元，农村社会事业1万元，其他农业农村支出0.2万元；

林业和草原支出54.72万元，主要包括事业机构53.72万元，其他林业和草原支出1万元；

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7.10万元，主要包括其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7.10万元；

自然资源事务支出33.5万元，主要包括自然资源利用与保护33.5万元；

住房改革支出55.89万元，主要包括住房公积金55.89万元。

2.2024年其他资金收支情况

其他收入6.45万元。

二、2024年财政预算执行中的主要工作

（一）深化改革强机制，有序推进科学精细管理。我乡继续深化预算管理、政府采购、债务管理等重点改革，全面推动财政工作在观念、制度、技术等方面的创新拓展，建立和完善适应新形势要求的乡镇财政运行机制。

（二）加强财务标准治理，严格控制各项财政支出。根据经济形势变化和财政收入执行情况，乡财政坚持量力而行，持续加大财政管理力度，在优化财政资金配置上下功夫，一方面，保工资、保运转、保基本民生，另一方面，坚持厉行节约，深入贯彻中央八项规定精神，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，提高财政资金的使用效率，并加强财政支出的绩效管理。

（三）多措并举，全力推进其他应收款长期挂账清理。一是完善工作机制。成立以主要领导为组长，分管领导、二级站所长、财务人员、各村支书为成员的平山乡往来款借款清理工作领导小组，进一步落实工作责任，明确工作任务，夯实工作基础，采取清理回收、依法追缴、列支消化、调整项目等多种形式对其他应收款进行清理消化；二是认真分析成因，严格清理核销，有针对性核实债权债务，对需要核销的往来款项，按规定程序经党委会、班子会审批后核销；三是抓牢往来款项清收环节，对财政暂付款形成的对象、种类、资金性质、项目内容、时间、经办人、批准人等建立责任清单，分类施策，加大责任落实和限期消化工作力度，确保清理消化工作推得动、见实效。

（四）加强资金监管，防范财政风险。一是规范政府采购预算编制，在采购前对采购资金严格把关，做到“无预算不采购”、“超预算不购买”，通过政府采购云平台和云南省政府采购网对采购项目全流程实施监管，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率；二是加强非税收入收缴管理，规范非税收入收缴行为；三是积极配合各项审计监督专项行动，如清廉云南建设行动专项治理自查自纠、财政资金监管“清源行动”、行政事业单位银行账户专项治理、“三公”经费监督管理等，较好地发挥“以查促改、以查促管”的监管效能。

三、2025年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1494.13万元，比上年增加16.34%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1494.13万元，比上年增加16.34%。

一般公共预算支出1494.13万元，比上年增加16.34%，其中：一般公共服务支出1203.41万元，比上年增加68.79%；公共安全支出2万元，与上年一致；社会保障和就业支出128.13万元，比上年减少29.41%；卫生健康支出54.45万元，比上年增加27.01%；城乡社区支出1.5万元，与上年一致；农林水支出15.88万元，比上年减少93.86%；交通运输支出13.52万元，与上年一致；住房保障支出75.24万元，比上年增加93.59%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1494.13万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1494.13万元），一般公共预算收入合计1494.13万元；一般公共预算支出1494.13万元，一般公共预算支出合计1494.13万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2025年主要工作措施

（一）坚持聚焦中心，服务大局。一是牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，严控“三公经费”支出，用政府的紧日子换取群众的好日子；二是强化财政资源和预算统筹，严格落实先有预算、后有支出，严控预算调剂事项，全力争取政策资金支持，深化零基预算改革，促进财政资金高效使用；三是强化预算刚性约束，依法做好预算调整，加快预算执行进度，用好管好财政资金，坚决杜绝财政资金浪费现象，严肃财经纪律，大力推进清廉云南建设。

（二）继续优化财政支出结构，重视各项事业协调发展。一是认真学习领悟上级政策导向，全力谋划能落地、见效快、促增收的产业项目，积极争取政策资金帮扶，为我乡经济社会发展提供强力保障；二是加强财政资金统筹整合力度，在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板，确保各项民生政策落到实处，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）狠抓管理提效能，科学管理促提升。一是强化预算编制、执行、公开和绩效管理，建设节约型财政，推进支出标准建设；二是提高预算精准性，强化绩效管理，硬化预算约束，提升预算执行刚性，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

（四）继续狠抓收入管理，促进财政收入稳定增长。认真抓好各项收入的组织工作，保证各项收入依法及时上缴入库。

（五）坚持压实责任，有效防范化解财政风险。加大财会监督力度，加强村级财务治理，做到防微杜渐。聚焦财务、政府采购等领域主要矛盾和突出问题，开展财政资金监管“清源行动”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，深谋远虑绘宏蓝，中流击水谱新篇。2025年让我们在乡党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在全体代表和社会各界的监督与支持下，立足新起点，奋力拼搏，扎实工作，勇于担当作为，抓好各项财政工作目标和任务落实，为实现平山高质量发展而努力奋斗！

  [附件: 附件1梁河县平山乡2024年财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2梁河县平山乡2025年财政预算草案]