关于2024年财政决算（草案）的报告

梁河县平山乡人民政府

关于2024年财政决算（草案）的报告

平山乡人民政府副乡长  尹玉秋

2025年12月11日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2024年财政决算（草案）提请平山乡第十二届人民代表大会第八次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2024年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1260.51万元，为年初预算数的98.15%，为调整预算数的77.52%，同比减少14.78%。其中：一般性转移支付收入1260.51万元，为年初预算数的98.15%，为调整预算数的77.52%，同比减少14.78%。

一般公共预算支出1260.51万元，为年初预算数的98.15%，为调整预算数的77.52%，同比减少14.78%。其中：一般公共服务支出623.91万元，为年初预算数的87.51%，为调整预算数的70.01%，同比减少2.2%；公共安全支出.01 万元，为年初预算数5%，为调整预算数的5%，同比减少97.5%；文化体育与传媒支出35.14万元，为年初预算数的108.12%，为调整预算数的104.15%，同比减少31.81%；社会保障和就业支出154.77 万元，为年初预算数的85.26%，为调整预算数的85.26%，同比增加10.94%；卫生健康支出71.05万元，为年初预算数的165.73%，为调整预算数的94.73%，同比增加67.22%；城乡社区支出0.58万元，为年初预算数的38.67%，为调整预算数的38.67%，同比增加163.64%；农林水支出285.57万元，为年初预算数的110.46%，为调整预算数的95.38%，同比减少47.58%；交通运输支出0万元，同比减少100%；自然资源海洋气象等支出33.5 万元，为调整预算数的111.44%，同比增加737.50%；住房保障支出55.89万元，为年初预算数的143.82%，为调整预算数的99.48%，同比减少19.76%；灾害防治及应急管理支出0万元，同比减少100%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1260.51万元（一般性转移性收入1260.51万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1260.51万元；一般公共预算支出1260.51万元，支出合计1260.51万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入0万元，为上级下达的政府性基金补助收入，同比减少100%；政府性基金支出完成0万元，同比减少100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计0万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届七次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十二届七次人代会报告快报数没有变化。

2.一般公共预算支出决算数与十二届七次人代会报告快报数没有变化。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届七次人代会报告快报数没有变化。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届七次人代会报告快报数没有变化。

三、2024年主要工作情况

过去的一年，平山乡经济发展办公室在乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕县委、县政府，乡党委、政府重大决策部署，紧紧围绕全乡经济社会发展目标，充分发挥财政职能作用，集中有限的财政资金，为全乡经济发展提供财力支持，预算执行情况良好。

（一）加强财政资源统筹，着力增强财政保障能力。扩宽财政资源统筹渠道，增加资金有效供给，形成资金使用合力。一是争取中央和省州财力和资金。积极主动争取更多的中央和省州资金和政策支持，努力将紧急支出、重点支出纳入中央和省州支持范围，2024年争取州级处级领导经费4万元，县处级领导经费29.18万元。二是强化非财政资金管理。充分考虑非财政拨款收入的增收减收因素，在非财政拨款可以满足支出需要时，优先使用非财政拨款支出，2024年使用单位自有资金支出45.57万元。三是加大存量资金资产盘活力度，2024年上交平山乡同步搬迁户房款120.89万元。四是强化非税收入征管，严格执行非税收入管理制度，规范非税收入征收行为，确保非税收入及时足额上缴国库，2024年非税收入上缴4.11万元。

（二）加强财政支出结构优化，重点支出保障有力。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障工资发放、基本民生和机构运转等资金需求。通过共同努力，基本保障了“三保”支出，兜住了“三保”保障底线。全年一般公共预算支出完成1260.51万元，其中完成“三保”支出1090.40万元，确保各部门中心正常运转和各项民生政策落实落细。二是坚持优先保障教育、社会保障等民生重点领域，2024年平山乡教育基金会资金发放奖励金12.6万元90人，其中发放高考优秀毕业生及研究生60人资金11.3万元、中考、小考优秀毕业生20人资金1万元、中小学优秀教师10人，资金0.3万元。修建勐蚌村塘房组秧田机耕路1条资金10万元，用农行德宏分行捐赠帮扶资金为天宝村购买安装新型太阳能路灯172盏资金6.27万元。用中元科建（北京）工程技术有限公司捐赠帮扶资金为天宝村修建农业产业道路1条资金5万元。三是坚持着力解决耕地流出问题图斑整改工作，全年拨付资金36.5万元。

（三）强化财政监督，严肃财经纪律。一是严格执行政府采购法律法规和制度，规范政府采购行为，提高政府采购效率和质量；加强对政府采购预算的编制和执行管理，确保政府采购项目纳入预算管理，加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处政府采购中的违规违纪行为。二是加强村级财务治理，做到防微杜渐。2024年对6个行政村账务情况进行检查指导，针对出现的各种问题，及时纠正。三是开展基层政府违规借用村集体资金问题专项整治工作1次，三公”经费监督管理工作1次。

（四）强化责任落实，全力筑牢风险底线。一是政府拖欠企业账款工作有序推进，纳入“2·28”工业和信息化部全面摸底化解支撑系统锁定的地方政府拖欠企业账款台账范围内的欠款项目共计21个，包含工程类19个（金额4672072.82元），货物类2个（金额151121.71），合计上报金额4823194.54元。二是未缴销的往来收据进行了全面核对清理，经过与往来单位核对，核销长期挂账往来资金26500元，按业务发生情况及业务实质共调账3笔，核销挂账往来126600元。

（五）深化预算管理，提升财政治理效能。一是严格按照上级有关要求，全面加强预算管理，将政府所有收支纳入预算管理，全口径编制预算，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，实行指标控制支付，无预算不支出。厉行节约，严控一般性支出，统筹政府预算资金安排，提高财政资源配置的使用效益，提高财政支出效率,2024年预算执行率98.15%，公用经费安排政府运转支出22.53万元，较上年减少4.17%。二是以项目为管理单元，所有支出全部纳入项目库管理，2024年平山乡人民政府纳入项目库管理项目128个。三是预算绩效全域覆盖，将预算绩效理念融入预算编制、执行等全过程，完善平山乡部门绩效指标体系，积极开展2023年部门绩效自评、项目绩效自评，部门整体支出自评涉及金额1518.9万元，项目支出自评50个涉及金额431.09万元，“花钱必问效，无效必问责”，注重财政支出的效果，强化预算执行；四是牢固树立“公开是常态，不公开是例外”的意识，细化部门预算编制，按照时间要求在乡政府门户网站公开预决算。

各位代表，数字见证成就，奋斗铸就未来。下一步，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，继续坚守财政职责，以决算为起点，以改革创新为动力，以服务人民为宗旨，奋力书写财政工作新篇章。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2024年财政决算（草案）]