关于2025年预算调整方案的报告

梁河县平山乡人民政府

关于2025年预算调整方案的报告

平山乡人民政府副乡长  尹玉秋

2025年12月11日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将2025年度预算调整方案提请平山乡第十二届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2025年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入2203.08万元，为年初预算数的147.45%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）2203.08万元，为年初预算数的147.45%。

1—10月一般公共预算支出2203.08万元，为年初预算数的147.45%。其中：一般公共服务支出949.71万元，为年初预算数的78.92%；社会保障和就业支出89.40万元，为年初预算数的69.77%；卫生健康支出36.93万元，为年初预算数的67.82%；节能环保支出5万元；农林水支出949.28万元，为年初预算数的5977.83%；交通运输支出113.62万元，为年初预算数的840.38%；住房保障支出59.14万元，为年初预算数的78.61%。

2.政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入191.52万元。

1-10月政府性基金支出191.52万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2624.77万元，为年初预算的175.67%。其中：一般性转移支付收入2624.77万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的175.67%。

预计全年一般公共预算支出2624.77万元，为年初预算的175.67%。其中：一般公共服务支出1161.94万元，为年初预算的96.55%；公共安全支出2.00万元，为年初预算数的100%；社会保障和就业支出122.91万元，为年初预算的95.92%；卫生健康支出52.96万元，为年初预算的97.26%；节能环保支出7万元；农林水支出1093.77万元，为年初预算的6887.72%；交通运输支出113.62万元，为年初预算的840.38%；住房保障支出70.57万元，为年初预算的93.81%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入241.52万元；政府性基金预算支出241.52万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2025年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入2624.77万元，比年初预算增加1130.64万元、增长75.67%。其中：一般性转移支付收入2624.77万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算增加1130.64万元、增长75.67%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出2624.77万元，比年初预算增加1130.64万元、增长75.67%。其中：一般公共服务支出1161.94万元，比年初预算减少41.47万元、下降3.45%；公共安全支出2.00万元，比年初预算增加0万元、增长0%；社会保障和就业支出122.91万元，比年初预算减少5.23万元、下降4.08%；卫生健康支出52.96万元，比年初预算减少1.49万元、下降2.74%； 节能环保支出7万元，比年初预算增加7万元；城乡社区支出0万元，比年初预算减少1.5万元、下降100%；农林水支出1093.77万元，比年初预算增加1077.89万元、增长6787.72%；交通运输支出113.62万元，比年初预算增加100.10万元、增长740.38%；住房保障支出70.57万元，比年初预算减少4.66万元、下降6.19%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2624.77万元（一般性转移性收入2624.77万元），一般公共预算收入合计2624.77万元；一般公共预算支出2624.77万元，支出合计2624.77万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加241.52万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加241.52万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入241.52万元，政府性基金收入合计241.52万元；政府性基金支出241.52万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计241.52万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

 [附件: 梁河县平山乡2025年度财政预算调整方案（草案）]