平山乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告

平山乡人民政府副乡长 尹玉秋

 

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告提请平山乡第十二届人民代表大会第九次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇之年，一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，在各部门及有关单位、村的大力支持和紧密配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻学习领会贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，乡财政紧紧围绕平山乡第十二届人民代表大会第九次会议通过的2025年财政预算，统筹收入支出管理，保证我乡各项事业的顺利发展和社会稳定，2025年我乡财政预算执行情况总体良好。

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数为2536.82万元，为年初预算数的169.79%，比上年决算数增加101.25%，比调整预算数减少3.35%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2536.82万元，为年初预算数的169.79%，比上年决算数增加101.25%。

一般公共预算支出快报数为2536.82万元，为年初预算数的169.79%，比上年决算数增加101.25%，比调整预算数减少3.35%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2536.82万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入2536.82万元），收入合计2536.82万元；一般公共预算支出2536.82万元，支出合计2536.82万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数为201.52万元（政府性基金上级补助收入），年初预算数为0万元，比上年决算数增加100%。

政府性基金支出快报数为201.52万元，比上年决算数增加100%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入201.52万元，政府性基金收入合计201.52万元；政府性基金支出201.52万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计201.52万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡第十二届第八次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少87.95万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少87.95万元。

一般公共预算支出减少87.95万元。其中：一般公共服务支出减少28.55万元，公共安全支出增加0.92万元，社会保障和就业支出减少7.39万元，卫生健康支出减少7.98万元，城乡社区支出增加0.2万元，农林水支出减少63.44万元，交通运输支出增加18.3万元，住房保障支出减少0.01万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2025年全乡财务收支情况

1.2025年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2738.34万元，比上年1260.51万元增加117.24%。

财政拨款支出2738.34万元，比上年1260.51万元增加117.24%，主要原因为年初预算时未收到上级财政资金指标文件，年初未列项目预算。2025年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助2025年以工代赈项目400万元以及平山村宜居宜业和美示范村建设项目588万元等项目资金，明细如下：

人大事务支出7.39万元，主要包括行政运行0.01万元，人大会议4.6万元，代表工作2.78万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出881.96万元，主要包括行政运行488.49万元，一般行政管理事务9.86万元，事业运行383.61万元；

民族事务支出0.64万元，主要包括一般行政管理事务支出0.64万元；

组织事务支出204.85万元，主要包括其他组织事务支出204.85万元；

宣传事务支出0.15万元，主要包括一般行政管理事务支出0.15万元；

其他一般公共服务支出38.4万元，主要包括其他一般公共服务支出38.4万元；

司法支出0.92万元，主要包括一般行政管理事务支出0.92万元；

其他公共安全支出2万元，主要包括其他公共安全支出2万元；

人力资源和社会保障管理事务支出0.44万元，主要其他人力资源和社会保障管理事务支出0.44万元；

行政事业单位养老支出83.69万元，主要包括事业单位离退休0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.27万元；    抚恤支出16.86万元，主要包括死亡抚恤支出16.86万元；

其他生活救助支出9万元，主要包括其他农村生活救助支出9万元；

其他社会保障和就业支出5.53万元，主要包括其他社会保障和就业支出5.53万元；

行政事业单位医疗支出44.98万元，主要包括行政单位医疗15.35万元，事业单位医疗24.92万元，其他行政事业单位医疗支出4.71万元；

自然生态保护支出5万元，主要包括农村环境保护支出5万元；

森林保护修复支出2万元，主要包括其他森林保护修复支出2万元；

城乡社区环境卫生0.2万元，主要包括城乡社区环境卫生0.2万元；

农业农村支出8万元，主要包括农业生产发展支出8万元；

林业和草原支出1.29万元，主要包括其他林业和草原支出1.29万元；

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1004.04万元，主要包括生产发展支出988万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16.04万元；

农村综合改革支出17万元，主要包括对村级公益事业建设的补助17万元；

公路水路运输支出131.91万元，主要包括公路建设104.01万元，公路养护27.90万元；

住房改革支出70.57万元，主要包括住房公积金70.57万元；

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出191.52万元，主要包括其他政府性基金债务收入安排的支出191.52万元；

彩票公益金安排的支出10万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

2.2025年其他资金收支情况

其他收入5.58万元。

二、2025年财政预算执行中的主要工作

（一）强化硬约束，严格执行预算管理制度。科学编制预算，强化预算管理“引领力”。坚持“以收定支、量入为出、统筹兼顾、保证重点”的原则，准确合理编制2026年部门预算编制工作，高质量完成2025年度部门决算编报工作，确保数据真实、口径一致、内容完整、报送及时。加强对专项资金的监管，确保资金专款专用，防止挪用、侵占等问题发生。厉行节约，严控一般性支出，统筹政府预算资金安排，提高财政资源配置的使用效益，提高财政支出效率，通过共同努力，基本保障了“三保”支出，兜住了“三保”保障底线。2025年完成“三保”支出12,827,127.04元，较上年增长16.83%。同时加强对政府机关日常公用经费的管理和控制，努力降低行政成本，保障政府机关正常运转。 

（二）强化改革推进，提高财政治理水平。一是稳步推进全过程预算绩效管理改革工作，开展2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评、2025年度部门整体支出及项目支出绩效运行监控工作；二是加强国库集中支付管理。开设1个代管资金财政专户，用于管理核算乡镇财政代管的预算单位资金、村级资金、保证金等。开设1个代管资金财政专户子账户，用于管理核算村级会计委托代理服务核算中心资金，加强对财政资金支付的审核和把关，确保资金支付安全、规范、高效；严格执行公务卡结算制度，提高公务消费透明度。

（三）强化财政监督，严肃财经纪律。一是严格执行政府采购法律法规和制度，规范政府采购行为，提高政府采购效率和质量；加强对政府采购预算的编制和执行管理，确保政府采购项目纳入预算管理，加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处政府采购中的违规违纪行为。2025年政府采购支出59317.72元；二是以财政资金监管“清源行动”和乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治“小切口”为抓手，加强重点领域政策落实及财政支出监管，严肃财经纪律。2025年自查问题3件，整改问题3件，整改率100%；三是为全面掌握本单位资产资源实际情况，规范资产管理行为开展国有资产资源清查盘活工作，精准摸底排查，掌握资产家底，盘活存量资金128,800.00元，完成非税收入上缴32,355.18元。

（四）紧盯群众反映强烈的突出问题，有效解决民生领域的难点和痛点。一是每年将村党组织书记、村民委员会主任每月岗位补贴资金纳入财政预算，确保村干部岗位补贴能够纳入乡镇财政预算。2025年全年发放村党组织书记、村两委人员补贴共12个月资金1865470元，纳入2026年年初部门预算村委会干部岗位补贴（含绩效）1705200元，村（居）民小组党支部书记补贴资金270000元。二是积极筹措资金，加大对重点项目的支持力度，为全乡经济社会发展提供有力支撑。2025年重点项目累计投入支出9,150,000.00元，支出率达86.32%。三是开展政府拖欠企业账款清偿工作，“一揽子”化债政策持续推进，全年化债1,915,200.00元，地方债务风险总体可控。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算。

一般公共预算转移性收入1484.76万元，比上年减少0.63%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1484.76万元，比上年减少0.63%。

一般公共预算支出1484.76万元，比上年减少0.63%，其中：一般公共服务支出836.55万元，比上年减少30.49%；公共安全支出2万元，与上年一致；社会保障和就业支出195.71万元，比上年增加52.73%；卫生健康支出42.50万元，比上年减少21.95%；城乡社区支出1.5万元，与上年一致；农林水支出317.80万元，比上年增加1901.26%；交通运输支出13.80万元，与上年增加2.07%；住房保障支出74.90万元，比上年减少0.44%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1484.76万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1484.76万元），一般公共预算收入合计1484.76万元；一般公共预算支出1484.76万元，一般公共预算支出合计1484.76万元。

（二）政府性基金预算。

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金收支均为零。

四、2026年主要工作措施

（一）加强预算管理，强化刚性约束。一是加强预算执行管理，加快预算执行进度和质量，强化预算绩效管理，将绩效目标管理贯穿于预算编制、执行和监督全过程，对重点项目和支出进行绩效评价，提高财政资金使用效益。二是持续优化支出结构。从严落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出。三是提升资金统筹效率。加强财政拨款与非财政拨款统筹衔接，盘活存量资金、闲置资产，提高资金配置效率。四是严格执行经乡人大批准的预算。没有列入预算的事项不得安排支出。新出台政策有资金需求的，要将资金纳入以后年度预算安排。部门新增的零星支出事项，要在部门年初预算内统筹解决。

（二）加强财务制度建设，强化财务监督。一是对现有财务管理制度进行全面梳理，修订和完善财务报销制度、内部控制制度等，确保制度的科学性、合理性和可操作性。二是加强对财务工作的日常监督，定期对财务收支、资产管理等情况进行检查，及时发现和纠正财务工作中存在的问题。三是加强对重大财务事项的监督，如大额资金使用、资产处置等，确保重大财务事项的决策和执行符合规定。四是配合上级部门和审计机关做好财务审计和监督检查工作，及时整改审计和检查中发现的问题。

（三）加强风险防范，守住安全底线。一是加大财会监督力度，加强村级财务治理，做到防微杜渐。聚焦财务、政府采购等领域主要矛盾和突出问题，开展财政资金监管“清源行动”。二是守牢政府债务底线。树立底线思维，依托全口径债务监测系统，进一步规范政府债务管理，统筹安排资金，提升偿债综合能力。三是深入开展防范和打击非法集资专项行动，加强基层防范非法集资宣传，严厉打击非法金融活动。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再出发。2026年是“十五五”开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大和社会各界的监督，严格按照本次大会决议和要求，坚定信心、锚定目标，以钉钉子精神狠抓工作落实，全力发挥财政职能作用，为实现平山高质量发展而努力奋斗！

 

 [附件: 附件1梁河县平山乡2025年财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2梁河县平山乡2026年财政预算草案]