水利部门2019年预算公开

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水利部门2019年预算公开

目录

 

第一部分 水利部门2019年部门预算编制说明

第二部分 水利部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

水利部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。

2、统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。

3、编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。

4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。

5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。

6、组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行政审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。

7、组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书;依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。

8、加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门汇编范围的独立核算单位共1个，单位下设10个职能股室，即：水政大队、水保站、工程管理股、勘测设计队、防汛抗旱办公室、大盈江管理所、油竹坝水库管理所、灌区管理所、水利水电建设工程质量安全监督站、河湖管理站。

（三）重点工作概述

一、突出抓好重点项目建设。一是续建一批。抓好已开工的箐头河水库、瑞丽江勐养段治理工程，弄另电站水资源综合利用工程建设，推进农村饮水安全提质增效工程。二是新建一批。新开工建设马仑河水库工程、梁河县中央财政第九批重点县建设项目、梁河县邦歪小流域坡耕地水土流失治理工程。三是储备一批。力争完成萝卜坝河小碗至等邑段治理工程，芒东小河山洪沟治理工程，箐头河水库中型灌区工程，湾中河水库工程，，山区五小水利工程审报前期工作。

二、突出抓好水资源管理，水行政执法工作。严格按照国家、省、州关于水资源费征收管理的相关规定，加大水行政规费征收力度；严格执行好水资源“三条”红线管理。强化水行政执法力度，大力加强水行政执法队伍建设，有效开展以河道管理、水工程设施保护为重点的专项执法。

三、继续抓好防汛抗旱工作。一是继续加强部门协调配合，随时掌握水情、雨情及山洪地质灾害情况，一旦发生灾情，及时启动预案，进行抢险救灾；二是严密监控，加强巡查监测，发现问题及时采取相应措施，确保防洪安全。三是精心组织，合理调度，统筹安排抗旱用水，确保饮水安全和农业生产用水。

四、攻坚克难，多方筹措资金，破解水利建设资金难

一是加快资金拨付；二是积极向上级有关部门争取资金补助，解决一部分建设资金问题；三是通过银行贷款和积极争取中央水利建设基金，解决配套问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 12人，事业编制42人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入967.78万元，其中：一般公共预算财政拨款967.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 967.78万元，其中:本年收入967.78万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.78万元（本级财力967.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 967.78万元。财政拨款安排支出  967.78万元，其中，基本支出 967.78万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（2080501行政单位离退休；2130301 行政运行；2130302 一般行政管理事务；2130314 防汛；2130315抗旱；2130316农田水利；2210201住房公积金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出661.4万元（其中：基本支出661.4万元）。

商品和服务支出43.84万元（其中：基本支出31.84万元，项目支出12万元）。

对个人和家庭的补助253.54万元（其中：基本支出253.54万元）

资本性支出9万元（其中：项目支出9万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年梁河县水利局预算总收入967.78万元，其中：一般公共预算财政拨款967.78万元。

2019年梁河县水利局预算总支出967.78万元，其中：基本支出967.78万元，占总支出的100％。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  部门“三公”经费,2019年接待费2万，车辆运行维护费1.5万与2018年相比接待费2万，车辆运行维护费1.5万无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  2080501行政单位离退休，主要反映行政单位开支的离退休经费；2130301 行政运行，反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2130302一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2130314 防汛，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；2130315抗旱，反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；2130316农田水利，反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等；2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行安排10.2万元（其中：办公费2.15万元；水0.4万元；电费 0.6万元；邮电费1万元；差旅费 2万元；培训费0万元；手续费0.05；接待费2万元；公务用车运行维护费2万元）。

2018年机关运行安排10.2万元（其中：办公费2万元；水0.5万元；电费 0.5万元；邮电费1万元；差旅费 2万元；培训费0.7万元；接待费2万元）。

2019年机关运费经费安排与2018年预算机关运费经费安排持平。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年本级财政安排预算项目支出5个，金额21万元，项目分别为：河长制工作经费10万元、县级防汛2万元、抗旱2万元，洪灾害预警维护补助经费2万元，小型农田水利5万元。各项目绩效情况分别为： 

    1、河长制工作，完成全县河长工作；2、山洪灾害预警维护补助经费，确保乡镇预警站点5个，县级预警站点1个的维护工作；3、县级小型农田水利补助经费：确保2019全县辖区内农田水利维修养护；4、县级抗旱补助资金：通过充分的汛前准备和科学地抗灾应灾措施的实施，确保安全度汛。在未发生一起人员死亡的同时，将灾害损失降到了最低程度，严满完成了抗旱工作任务；5、县级防汛补助：通过充分的汛前准备和科学地抗灾应灾措施的实施，确保安全度汛。在未发生一起人员死亡的同时，将灾害损失降到了最低程度，严满完成防汛工作任务。

 

 

 

 

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 [附件: 水利局_2019020108382620190924035631092]