梁河县统计局2026年部门预算公开

梁河县统计局2026年预算公开目录

 

第一部分梁河县统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县统计局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计部门的主要职责是完成国家统计调查任务，包括普查和国家统计局布置的各项常规统计调查、专项调查任务等；常规统计（18个专业）；周期性普查（3个）：人口普查、经济普查、农业普查。依法组织管理和监督检查本行政区域内的地方统计工作；组织实施地方统计调查，搜集、汇总、管理、公布统计资料；对本辖区内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、社会统计股、农业统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成五经普、1%人口抽样调查收尾及成果开发应用，编制普查公报和综合数据收集。启动第四次全国农业普查筹备，完成前期调研及各类方案拟定、机构设立等工作。按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则，做好普查工作的组织实施工作，此项工作将作为本单位全年重点工作之一。同时本单位将按时按质按量完成日常相关工作，并做好上级安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2336391.39元，其中：一般公共预算2336391.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2315998.33元对比增加20393.06元，增长0.88%，主要原因分析普查专项资金预算比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2336391.39元，其中:本年收入2336391.39元，上年结转收入2336391.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2336391.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2315998.33元对比增加20393.06元，增长0.88%，主要原因分析普查专项资金预算比上年增多。

 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,336,391.39元，与上年2315998.33元对比增加20393.06元，增长0.88%%。财政拨款安排支出2,336,391.39元，其中：基本支出1625991.39元，与上年1855998.33元对比减少230006.94元，下降12.39%，主要原因分析预算人数减少1人，对于工资，人员经费，社会保险，住房公积金等减少；项目支出710400元，与上年460000元对比增加250400元，增长54.43%，主要原因分析2026年开展第四次全国农业普查，普查经费比上年增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010501“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”693497.79元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010505“一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务”186400元，主要用于企业一套表及国民经济核算经费、科技调查经费、抽样调查工作经费、村（社区）统计人员补贴的经费等项目经费支出；

3.功能科目2010506“一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理”545782.24元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费的支出；

4.功能科目2010507“一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动”500000元，主要用于第四次全国农业普查经费；

5.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”7200元，主要用于统计局驻村工作队员工作经费、县直单位机关党组织工作经费；

6.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事物支出—其他共产党事物支出”1650元，主要用于统计局党组织开展活动经费支出；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”23878元，主要用于局行政单位离退休人员的离退休费支出及退休人员建房费；

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”171734.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出”4004.4元，主要用于失业保险预算支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”32611.68元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”31788.72元，主要用于事业单位职工医疗预算支出；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”9043.36元，主要用于生育保险预算支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”128800.8元，主要用于住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资505488元（其中：基本支出505488元；项目支出0元）；

（2）津贴补贴286788元（其中：基本支出286788元；项目支出0元）；

（3）奖金64800元（其中：基本支出64800元；项目支出0元）；

（4）绩效工资243388元（其中：基本支出243388元；项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费171734.4元（其中：基本支出171734.4元；项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费64400.4元（其中：基本支出64400.4元；项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费27741.99元（其中：基本支出27741.99元；项目支出0元）；

（9）住房公积金128,800.80元（其中：基本支出128,800.80元；项目支出0元）。

（10）退休费18478元（其中：基本支出18478元；项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费186045元（其中：基本支出15205元；项目支出170840元）；

（2）工会经费21466.8元（其中：基本支出21466.8元；项目支出0元）；

（3）公务接待费2700元（其中：基本支出2700元；项目支出0元）；

（4）其他交通费用89800元（其中：基本支出43800元；项目支出46000元）；

（5）其他商品和服务支出13900元（其中：基本支出13900元；项目支出0元）；

（6）差旅费46000元（其中：基本支出0元；项目支出46000元）；

（7）邮电费77520元（其中：基本支出0元；项目支出77520元）；

（8）印刷费20000元（其中：基本支出0元；项目支出20000元）；

（9）培训费66000元（其中：基本支出0元；项目支出66000元）；

（10）电费5240元（其中：基本支出0元；项目支出5240元）；

（11）办公购置费75000元（其中：基本支出0元；项目支出75000元）；

（12）劳务费134400元（其中：基本支出0元；项目支出134400元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助24000元（其中：基本支出0元；项目支出24000元）。

（2）其他对个人和家庭的补助80400元（其中：基本支出0元；项目支出80400元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算75000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2700元，较上年减少750元，下降21.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县统计局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县统计局2026年公务接待费预算为2700元，较上年减少750元，下降21.74%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

增减变化原因是因厉行节约，削减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县统计局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业抽样调查工作经费

项目申报文件依据为《云南省统计局 国家统计局云南调查总队关于云南省规模以下工业调查及相关工作分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞13号）、《国家统计局云南调查总队关于规模以下服务业抽样调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞44号）、《国家统计局 关于印发地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案的通知》（国统字〔2017〕209号）、《国家统计局云南调查总队关于以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞37号），项目主要为地方统计局独立负责规模以下服务业抽样调查组织实施工作，开展样本抽取、补充、数据采集处理、汇总推算和监测分析等工作。

1.产出指标

①数量指标：为做好工业、服务业及贸易业统计工作，要求在一套表工作的基础上，对工业、服务业及贸易业规模以上及以下，限额以上及以下企业做抽样调查，及时完成上级下达的抽样任务。

②时效指标：按时完成上级下达抽样任务，在报表要求的时间节点内完成抽样任务上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

2.效益指标

①社会效益指标：能够及时了解企业动态，掌握企业营运情况。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（二）第四次全国农业普查经费

第四次全国是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、守正创新，全面摸清新时代我国“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国，提供准确的统计信息支撑。2026年做好前期准备工作，普查的标准时点为2026年12月31日24时，时期资料为2026年年度资料。

1.产出指标

①数量指标：购置计划完成率100%，组织培训3期，培训参加1330人次。

②质量指标：培训出勤率>=100%,购置设备利用率100%,参训率=100%。

2.效益指标

①可持续影响指标：本次普查数据真实反映全县第一产业发展情况，对县委、县政府决策提供数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：参训人员满意度、使用人员满意度不低于98%。

（三）国民经济核算经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于进一步加强国民经济核算工作的通知》（德政办发﹝2012﹞180号），国内生产总值（GDP）是综合反映一个国家或地区运行状况的核心统计指标，也是各级党委、政府判断经济形势、进行科学决策的重要依据。做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义。

1.产出指标

①数量指标：要求收集行业部门数据完整，数据质量达到100%，视为完成当年目标任务。

②时效指标：在上级部门要求上报测算数据的时间点，必须完成上报工作。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确，能客观真实的反映我县2025年经济运行情况。

2.效益指标

①社会效益指标：做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义，必须按时按质完成本地区国民经济核算工作。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：调查项目实施后服务对象满意度不低于98%，视为完成当年目标任务。

(四)科技调查经费

高等学校、科研院（站）所、规模以上工业企业、符合条件的服务业及建筑业等创新机构要严格按照科技统计方法，认真梳理（R&D）经费投入，查缺补漏，进入科技统计年报系统准确填报相关数据。

1.产出指标

①数量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构的科技统计年报上报率达100%。

②质量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构上报科技统计年报的真实准确度达100%。

③时效指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构按时上报数据在2026年12月31日前完成任务。

2.效益指标

①社会效益指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

②可持续影响指标：企业人员能够及时上报科技年报，为县委县政府提供决策依据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：企业人员对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（五）企业一套表经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（德政发﹝2012﹞3号），企业一套表有关企业工作，以统计调查对象为核心，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网在线上报表工作。

1.产出指标

①时效指标：要求企业人员能够及时上报数据。

②数量指标：要求企业人员能够按照要求完成所有表格上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

2.效益指标

①可持续性影响指标：做好企业培训工作，要求企业工作人员能够较好地掌握应用一套表系统进行数据上报，保证企业数据正常上报。

②社会效益指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：工作人员提供好答疑解惑服务，及时帮助企业发现解决问题，确保统计数据质量，确保企业工作人员对统计局服务工作的满意度不低于98%。

（六）村（社区）统计人员补贴的经费

随着统计工作的日益发展变化，对村级统计人员要求也越来越高，落实村级统计人员补贴是加强基层统计队伍建设、保障数据质量的重要举措。2026年，我县67个村（社区），每村（社区）配备1名统计协管员，按照每人每月100元标准发放村级统计人员补贴，每月需发放资金6700元，全年共计资金80400元。为保障我县基层统计队伍稳定，夯实数据源头质量，特向县人民政府申请，自2026年起发放村级统计员补助资金80400元/年。

1.产出指标

①数量指标：补贴人员覆盖数量67人。

②质量指标：统计工作任务完成率=100%,统计报表上报及时性,基层统计队伍稳定性=5年。

2.效益指标

①可持续影响指标：对县委县政府决策提供数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：基层统计人员满意度不低于98%。

（七）乡村振兴专项经费

全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。要按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，指导和帮助挂钩村健全完善监测机制，动态监测易返贫致贫对象(脱贫不稳定户，边缘易致贫户、突发严重困难户)，指导和帮助挂钩村精准落实帮扶措施，切实防止返贫致贫。

1.产出指标

①数量指标：每年帮助挂钩村解决实际问题两件及以上。

2.效益指标

①社会效益指标：全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫达98%。

（八）人口抽样调查专项经费

进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展，开展年度人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，是贯彻落实党中央、国务院有关人口问题决策部署的重要举措。

1.产出指标

①数量指标：完成2025年国家1%人口抽样调查工作。

②质量指标：数据准确率真实准确度达100%。

③时效指标：在2025年11月1日零时开始。

2.效益指标

①社会效益指标：及时全面监测生育形势和人口变动趋势，更加准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对及时地掌握我县人口发展变化情况的满意度不低于98%。

（九）统计年鉴印刷经费

统计年鉴每年发放350本，每本定价26元，统计公报每年发放350本，每本定价15元，每月国民经济主要统计指标手册发放720本，每本定价8元，共计印刷费20000元。

1.产出指标

①数量指标：统计年鉴、统计公报各发放350本，国民经济主要统计指标手册发放720本。

②质量指标：按质量完成统计小册子、年鉴、公报编写。

③时效指标：按时完成统计小册子、年鉴、公报公布。

2.效益指标

①社会效益指标：及时公布统计数据，为各部门提供数据支撑。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计数据公开满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2025年机关运行经费安排97071.8元，与上年129407.08元对比减少32335.28元，下降24.99%，主要原因分析党报党刊支付、行政单位人员工资以及机构正常运转开支预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县统计局资产总额92510.13元，其中，流动资产6700.46元，固定资产85809.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年114819.61元相比，本年资产总额减少22309.48元，其中固定资产减少22665.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县统计局部门预算公开表] 

 [附件: 梁河县统计局部门预算公开工作制度]