梁河县平山乡卫生院2015年部门决算情况说明

      按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分   概况

一、主要职能

（一）卫生院的主要职能是：1、提供公共卫生服务2、提供基本医疗服务3、承担公共卫生管理

（二）2015年重点工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人，事业编制19人；在职在编实有事业人员19人。

离退休人员3人，退休人员3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分     2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分     2015年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2015年梁河县平山乡卫生院决算总收入313.11万元，其中：财政拨款收入173.16万元，占总收入的55.30%；事业收入116.58元，占总收入37.23%；其他收入1.26万元，占总收入的0.40%。与上年对比,上年总收入178.67万元同期比增加75.24%，其中：财政拨款收入106.32万元同期比增加62.87%，事业收入68.49万元同期比增加70.21%，其他收入3.86万元同期比减少67.36%。主要原因是人员增加工资调整增加自治州津贴、乡镇岗位补贴、增加人员工资、增加基本公共卫生服务经费，医院业务水平的不断提升，使得业务收入增加。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出258.47万元，其中基本支出225.95万元，占总支出的87.42%，按项目支出32.52万元，占总支出的12.58%。

（一） 基本支出情况

2015年用于保障梁河县平山乡卫生院正常运转的基本支出225.95万元。与2014年的基本支出191.83万元对比增加34.12万元。基本支出增加的主要原因是：人员及人员工资增加。2015年人员经费支出102.75万元占基本支出的45.47%；办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费100.37万元占基本支出的44.42%；对个人和家庭的补助20.96万元占基本支出的9.28%；其他资本性支出1.87万元占基本支出的0.83%。

（二） 项目支出情况

2015年用于保障梁河县平山乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.52万元。具体项目开支办公费0.24万元、电费0.28万元、邮电费0.40万元、会议费0.11万元、专用材料费1.97万元、劳务费23.59万元、委托业务费3.13万元、办公设备购置2.80万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  梁河县平山乡卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出173.16万元，占本年支出合计258.47万元的66.99%。与上年111.80万元增加61.36万元，增加的主要原因是：人员及人员工资增加、基本公共卫生服务补助增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 社会保障和就业支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，主要用于离退休人员工资。

2、 医疗卫生与计划生育支出152.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%，主要用于乡镇卫生院人员工资、津贴、基本公共卫生服务支出。

3、 住房保障支出5.87万元，占一般公共预算财政总支出的3.39%，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2015年无三公经费预算收支安排。