梁河县大厂乡卫生院2015年度部门决算说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年主要工作

2015年我院重点加强了基本公共卫生服务项目工作、卫生院环境改造、规范设置卫生院科室等工作、加大医疗设备经费投入。

二、梁河县大厂中心卫生院基本情况：

纳入2015年部门决算编报的单位为事业单位共1个。部门在职在编实有人数13人。财政全供养19人，其中：在编在职13人、离退休人员6人，其中：退休6人。

三、梁河县大厂中心卫生院2015年度部门决算表

（详见附件）

四、2015年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

2015年梁河县大厂乡卫生院决算总收入291.52万元，其中：财政拨款收入158.43万元，占总收入的54.35%；事业收入132.78万元，占总收入的45.55%；其他收入0.31万元，占总收入的0.1%。与上年同比228.58万元总收入增加62.94万元，增幅27.54%。主要原因：1、人员工资增加。2、卫生院加强业务能力提升转变服务意识提高了业务收入。3、财政加大基本公共卫生服务项目投入。

（二）、支出决算情况说明

2015年梁河县大厂中心卫生院部门决算总支出245.82万元，其中：基本支出214.77万元，占总支出的87.37％；项目支出31.06万元，占总支出的12.63％。与上年同期211.69万元对比总支出增加34.13万元，增幅13.95%。主要原因：一是人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加，三是开展基本公共服务项目支出增加。

1、基本支出情况。

2015年用于大厂中心卫生院日常支出214.77万元。与上年211.69万元比增加3.08万元,主要原因：一是人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.78万元占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.99占基本支出的40％。

2、项目支出情况。

2015年用于保障梁河县大厂中心卫生院为完成基本公共卫生服务项目工作的经费支出31.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县大厂中心卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出157.24万元,占本年支出合计的63.96%。与上年121.28万元增加35.96万元。主要原因：一是人员工资增加，二、是开展基本公共服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。用于日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及住房保障支出等按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出29.98万元，主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出90.35万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

（三）住房保障支出4.87万元，主要用于住房公积金：

（四）公共卫生支出32.04万元，（其中基本支出0.98万元、项目支出31.06万元）主要用于基本公共卫生服务工作。

五、“三公”经费决算情况说明

梁河县梁河县大厂中心卫生院2015年无三公经费预算收支安排

 [附件: 大厂中心卫生院2015年度部门决算表公示报表]