梁河县河西乡卫生院2015年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在结算中。

第一部分 河西乡卫生院概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2015年工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位为事业单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门年末实有人员编制22人，在职在编事业人员22人，同期增加4人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

实有救护车1辆，

第二部分 梁河县河西乡卫生院2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县河西乡卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年河西乡卫生院决算总收入327万元，同期增长26%，主要原因一方面是人员增加，工资调高，发放乡镇岗位津贴，财政拨款收入增加；另一方面是事业收入增加。

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入205万，占总收入63%，与同期比增加103万元，增长101%。增加的原因是人员增加、基本工资调高发放乡镇岗位津贴，人员经费增加，基本公共卫生服务补助经费增加。

（2）单位本年度事业收入121万元，占总收入37%。与同期比增加64万元，增长111%。原因是卫生院加强各项管理，医疗服务水平提高，就诊人次增加，医疗收入增加。

（3）其他收入0.2万元，同期比减少0.4万元，降低72%，主要是财产物资盘盈减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出308万元，其中：基本支出264万元，占总支出的85%；项目支出44万元，占总支出的15%。与上年对比，增加110万元，主要原因是人员增加，基本工资调高，发放乡镇岗位津贴，人员经费增加，事业收入增加成本增加。

（一） 基本支出情况。

2015年用于保障梁河县河西乡卫生院正常运转的日常支出264万元。比2014年增加163万元。主要原因是人员增加，工资增加，支出加大。包括：1、乡镇卫生院工资福利支出121万元，占总支出39%，同期长105%。2、商品和服务支出108万元，占总支出35%，同期增长55%。3、对个人和家庭的补助支出32万元，占总支出10%，同期增长27%。其中，住房保障支出7万元占对个人和家庭的补助支出22%，占总支出2%；社会保障和就业支出25万元，占对个人和家庭的补助支出78%，占总支出的8%。4、其他资本性支出3万元，占总支出的1%。

（二）项目支出合计情况。

2015年用于保障河西乡卫生院为完成基本公共卫生服务的专项经费支出44万元。与2014年对比增加9万元。主要原因是基本公共卫生服务基本开支增加。包括：1、商品和服务支出38万元，占总支出12%；2、其他资本性支出6万元，占总支出2%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出200万元,占本年支出合计308万元的66%。与上年120万元对比，增加80万元，增加的主要原因是：一是人员及人员工资增加；二是加大对基本公共卫生服务工作的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

2、医疗卫生支出119万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

3、基本公共卫生服务支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用基本公共卫生服务基本日常开支。

4、住房保障支出7万元，占般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于保障在职职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2015年无三公经费预算收支安排。

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2015年部门决算公开报表]