梁河县妇幼保健院2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

     贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及年初签订的2015年卫生工作责任目标；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童健康体检、妇女“宫颈癌”筛查等工作。

二、2015年重点工作任务

1、负责本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考核与评价。

   2、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

   3、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

   4、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等保健服务。

   5、开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断、宫颈癌、乳腺癌等。

三、基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为梁河县妇幼保健院，事业单位。2015年末在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分  梁河县妇幼保健院2015年度部门决算表

（见附件）

附表1、收入支出决算总表

附表2、收入决算表

附表3、支出决算表

附表4、财政拨款收入支出决算总表

附表5、公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6、公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

   第三部分  梁河县妇幼保健院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保健院决算总收入773.65万元，其中：财政拨款收入397.94万元，占总收入的51.44%；事业收入364.99万元，占总收入的47.18%；其他收入0.3万元，占总收入的0.04%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出550.94万元，其中：基本支出499.89万元，占总支出的90.73％；项目支出51.05万元，占总支出的9.27％。

（一）基本支出情况。2015年梁河县妇幼保健用于保障单位机构正常运转的日常支出499.88万元，与上年,434.81万元对比增加65.07万元。人员经费支出占基本支出的49％，办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费占基本支出的51％；其中：财政拨入正常运转的日常支出236.48万元，与上年183.94万元对比增加52.54万元，增加主要原因为人员工资增加，其中：在职人员工资与上年对比增加49.12万元，退休人员工资上年对比增加6.23万元，住房公积金上年对比增加0.38万元人员经费支出占基本支出的95％；住房公积金占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障县妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出51.05万元。与上年17.95万元对比上升33.10万元。近四年来由于县财政困难，项目资金没能及时拨付，保健院开展项目工作时用业务款垫付的项目款过多。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出397.94万元,占本年支出合计72%。与上年201.89万元对比增加196.05万元，增加主要原因为人员工资增加和项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出34.02万元，主要用于退休人员工资33.88万元。

医疗卫生与计划生育支出240.90万元，主要用于在职人员工资福利支出189.85万元，项目支出51.05万元，主要用于基本公共卫生服务补助20.75万元、宫颈癌筛查补助30.30万元。

（三）住房保障支出12.61万元，主要用于在职人员住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县妇幼保健院2015年无财政拨款“三公”经费决算支出。

 [附件: 梁河县妇幼保健院2015年度部门决算报表]