梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心2016年度部门决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心

2016年度部门决算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分  梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心概况

一、主要职能：负责本社区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。负责本社区的基本医疗服务。负责本社区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。负责本社区辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本社区辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况：2016年部门决算编报的事业单位1个,人员编制10人，年末实有人数10人，其中：在职在编10人；退休人员1人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年总收入1518778.56元。2015年总收入1205993.99元，比去年同期增加312784.57元。收入增加原因是社区服务中心加强管理提高了医疗服务技术水平，业务量增加，共为服务需求增加。

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入  127.57元占总收入83.99%。

（2）单位本年度事业收入24.23万元，占总收入16%。与同期比增加6.3万元，增长率35.14%。原因是卫生院加强管理提高了医疗服务技术水平，业务量增加，共为服务需求增加。

（3）其他收入0.07万元，占总收入的0.04%与同期比减少0.05万元，降低率41.11%。主要原因是利息收入减少。

二、支出决算情况说明：2016年支出总计1398629.15元。其中：基本支出1135067.85元，占总支出的81.16％；项目支出263561.3元，占总支出的18.84％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2015年总支出1370500.62元，比去年同期增加28128.53元，增长率2.05%，支出原因是计生人员并入，工资调增，同时业务量增加，业务量增加，共为服务需求增加，成本均增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出785476元，占基本支出的56.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费495631.155元，占基本支出的35.44％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1166559.3元,占本年支出合计的83.41%。与上年对比减少了54207.3元。主要原因本年无奖金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心2016年度无“三公”经费收支安排。

                           梁河县遮岛镇社区卫生院服务中心

                                2017年10月24日