梁河县小厂乡卫生院2016年度部门决算公开

梁河县小厂乡卫生院2016年度部门决算

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分小厂乡卫生院概况

一、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,部门编制人数16人，在职在编实有人数16人，退休人员4人，其中：财政供养人数20人；实有车辆1辆。

第二部分   2016年度部门决算表

           （详见附件）

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡卫生院2016年度收入合计2,541,599.45元。其中：财政拨款收入1,768,913.74元，占总收入的69.60%；事业收入739,035.35元，占总收入的29.08%；其他收入33,650.36元，占总收入的1.32%。与上年对比，2015年度收入合计1,777,175.48元，同期比增加764,423.97元,同比增长率为43.01%；其中财政拨款收入2015年度1,290,407.94,同期比增加478,505.8元,同比增长率为37.08%；2015年度事业收入479,318.28元，同期比增加259717.07元，同比增长率54.18%；其他收入2015年度7,449.26元，同期比增加26201.1元，同比增长率为351.73%。财政拨款收入同期比增加原因2015年度人员经费拨款985174.94元，2016年人员经费拨款1349545.7元，主要是2016年人员工资调整，大幅度增加。事业收入同期比增加原因是因为门诊收入的提高。

二、支出决算情况说明

小厂卫生院2016年度支出合计2,223,362.59元。其中：基本支出1,960,951.22元，占总支出的88.20%；项目支出262,411.37元，占总支出的11.80%。与上年对比，2015年度支出合计1,639,897.10元，同期比增加583,465.49元，同比增长率为36.58%。其中：基本支出2015年度1,456,413.27元，同期比增加550,800.49元，同比增长率为37.82%；2015年度项目支出183,483.83.00元，同期比增加78,927.54元，同比增加率为43.02%。基本支出同期比增加原因是2016年人员经费支出增加，主要是人员工资大幅度调整。

（一） 基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1960951.22元。与上年对比2015年用于单位正常1456413.27元.同比增加504537.95元，原因是2016年的人员工资增加、办公费与专用材料费增加，专用材料费增加是因医疗业务收入增加，药品材料的支出也增加。

包括基本工资447200.00元、津贴补贴389844.50元、奖金23393.00元、绩效工资205780.00元人员经费支出占基本的68.82%；办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、手续费邮电费等日常公用经费占基本支出的29.41%。

（二） 项目支出情况

2016年度单位用于专项业务工作的经费支出262411.37元。与上年对比2015年项目支出183483.83元，项目支出增加原因是。2016年具体项目开支：基本药物制度补助经费：办公费18430元、电费2307.78元、邮电费8176元、差旅费1088元、劳务费45749元；基本公共卫生服务补助经费：办公费5470元、电费568.49元、差旅费8475、专用材料费46658元、劳务费125489.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小厂卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出1611957.07元，占本年支出合计的72.50%。与上年对比2015年一般公共预算财政拨款支出1251929.44元，同比增加360027.63元，主要原因是住房保障支出增加，医疗卫生与计划生育支出中工资福利支出较上年大幅度增加，主要是人员工资调整增加。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出262411.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于基本公共卫生服务补助支出186660.59元和基本药物制度补助支出75750.78元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      本单位无三公经费支出。

                             梁河县小厂乡卫生院

                              2017年10月24日

 [附件: 梁河县小厂乡卫生院2016年度部门决算表]