梁河县芒东镇中心卫生院2016年度部门决算

梁河县芒东镇中心卫生院2016年度部门决算

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分芒东卫生院概况

一、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,部门编制人数46人，在职在编实有人数45人，退休人员5人，其中：财政供养人数50人；实有车辆1辆。

第二部分   2016年度部门决算表

           （详见附件）

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县芒东镇中心卫生院2016年度收入合计8,968,210.57元。其中：财政拨款收入4,582,144.69元，占总收入的51.09%；事业收入4,346,657.82元，占总收入的48.47%；其他收入39,408.06元，占总收入的0.44%。与上年对比，2015年度收入合计7,808,294.84元，同期比增加1,159,915.73元,同比增长率为14.85%；其中财政拨款收入2015年度3,928,372.06,同期比增加653,772.63元,同比增长率为16.64%；2015年度事业收入3825660.26元，同期比增加520997.56元，同比增长率13.62%；其他收入2015年度54,262.52元，同期比减少14854.46元，同比减少率为27.37%。财政拨款收入同期比增加原因2015年度人员经费拨款2731259.06元，2016年人员经费拨款3792659.92元，主要是2016年人员工资调整，大幅度增加。事业收入同期比增加原因是因为门诊收入的提高。其他收入同期比减少原因2015年药品盘盈25492.41元,2016年药品盘盈4741.93元，所以导致同比减少。

二、支出决算情况说明

芒东卫生院2016年度支出合计7204452.95元。其中：基本支出6554665.85元，占总支出的90.98%；项目支出649787.10元，占总支出的9.02%。与上年对比，2015年度支出合计6136413.12元，同期比增加1068039.83元，同比增长率为17.40%。其中：基本支出2015年度5144515.12元，同期比增加1410150.73元，同比增长率为27.41%；2015年度项目支出991898.00元，同期比减少342110.9元，同比减少率为34.49%。基本支出同期比增加原因是2016年人员经费支出增加，主要是人员工资大幅度调整。项目支出减少原因是2014年的基本公共卫生服务补助在2015年拨付，2016年三季度基本公共卫生服务补助418564元和四季度110000.00元未在2016年拨付，在2017年才下拨所以2016年的项目支出比2015年减少。

（一） 基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出6554665.85元。与上年对比2015年用于单位正常5144515.12元.同比增加1410150.73元，原因是2016年的办公费与专用材料费增加，专用材料费增加是因医疗业务收入增加，药品材料的支出也增加。

包括基本工资1116446.50元、津贴补贴1197686.00元、奖金59170元、绩效工资907955.50元人员经费支出占基本的50.06%；办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、手续费邮电费等日常公用经费占基本支出的36.50%。

（二） 项目支出情况

2016年度单位用于专项业务工作的经费支出649787.10元。与上年对比2015年项目支出991898.00元，项目支出减少原因是2014年的基本公共卫生服务补助在2015年拨付，2016年三季度基本公共卫生服务补助418564元和四季度110000.00元未在2016拨付。2016年具体项目开支：基本药物制度补助经费：办公费54492元、维修费7024元、专用材料费26750元、劳务费93289元；基本公共卫生服务补助经费：办公费29620元、印刷费2670元、电费5384元、邮电费11445元、专用材料费93680元、劳务费325433.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒东卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出4441447.02元，占本年支出合计的61.65%。与上年对比2015年一般公共预算财政拨款支出3780048.75元，同比增加661398.27元，主要原因是住房保障支出增加，医疗卫生与计划生育支出中工资福利支出较上年大幅度增加，主要是人员工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务支出649787.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于基本公共卫生服务补助在支出468232.10元和基本药物制度补助支出181555.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      本单位无三公经费支出。

                            梁河县芒东镇中心卫生院

                              2017年10月24日

 [附件: 梁河县芒东镇中心卫生院2016年度部门决算表]