梁河县大厂乡中心卫生院2016年度部门决算情况说明

梁河县大厂乡中心卫生院2016年度部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、主要职能

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位为事业单位共1个。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；实有救护车1辆，离退休人员6人。其中：退休6人。

第二部分 梁河县大厂中心卫生院2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县大厂中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年梁河县大厂中心卫生院决算总收入3253444.21元，其中：财政拨款收入1865853.13元，占总收入的57.35%；事业收入1385018.36元，占总收入的42.57%；其他收入2572.72元，占总收入的0.08%。

二、支出决算情况说明

2016年梁河县大厂中心卫生院部门决算总支出2629472.08元，其中：基本支出2441270.35元，占总支出的92.85％。按支出功能科目分类，支出分别列类款项2080502支出329342.88元，主要反映事业单位离退休的支出。类款项2100302支出2038137.47元，主要反映乡镇卫生院的支出。类款项2100408支出124070.24元，主要反映基本公共卫生服务的支出。类款项2210201支出70190元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况。2016年用于保障梁河县大厂中心卫生院事业正常运转的基本支出2441270.35元。与2015年的基本支出2147671.06元对比增加293599.29元。基本支出增加的主要原因：一是人员工资增加，二是事业收入大幅度上升成本支出增加，三是开展基本公共服务项目支出增加。2015年人员经费支出989198.87元占基本支出的46.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出858638.99元占基本支出的39.98％。对个人和家庭的补助299833.2元占基本支出的13.95%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1667898.61元,占本年支出合计2629472.08元的63.43%。与上年公共预算财政拨款支出1572372.8元增加95525.81元，增加的主要原因是：一是人员工资增加；二是加大对基本公共卫生服务工作的资金投入；三是事业收入各项成本增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出332942.88元，主要用于事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出2226339.2元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、日常公用经费支出；

（三）住房保障支出70190元，主要用于住房公积金：

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县大厂中心卫生院2016年无三公经费预算收支安排。

 [附件: 梁河县大厂中心卫生院2016年度部门决算表-附件]