梁河县卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明

梁河县卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明

 

 按照预算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分   概况

（一）主要职能

1.参与制定卫生计生改革与发展战略目标、规划和政策；参与起草卫生、食品安全、药品、医疗器械地方性法规、计生条例，制定相关政策和管理办法。

2.承担食品安全综合协调工作和组织查处食品安全重大事故的职责，组织制定食品安全标准，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

3.组织实施基本药物制度，按规定和要求使用、采购和配送药品。

4.制定区域卫生计生规划，统筹配置卫生计生资源，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

5.负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划与策略，组织开展传染病、地方病等重点疾病的监测与防治，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责计划免疫工作。组织开展爱国卫生运动，开展全民健康教育，指导农村改水改厕。

6.承担卫生计生行政执法工作，负责监督管理职业卫生、环境卫生、学校卫生。负责监督管理开展公共场所、饮用水卫生安全。负责监督传染病防治工作。

7.负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估， 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

8.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，组织实施社区卫生服务工作，负责妇幼保健的综合管理和监督。

9.制定并组织实施农村卫生计生工作规划和政策措施。

10.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，按规定和要求制定医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血安全管理的政策、规范、标准，制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构服务评价和监督体系，规范医疗机构服务行为。

11.制定医药卫生科技发展规划，组织实施重大医药卫生科研项目，指导医学科技成果的推广与应用。

12.负责中医、中西医结合和民族医药工作，制定中医药、民族医药发展规划和政策，负责挖掘、开发、传承民族医药。

13.制定卫生计生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作。按照规定会同有关部门审核、上报、认定卫生专业技术人员资格。引导医疗卫生机构与国际间进行合作与交流。

14.承担梁河县防治艾滋病工作委员会、梁河县爱国卫生运动委员会的具体工作。管理县级直属医疗卫生机构。

15.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

梁河县的卫生工作紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。

一是巩固国家基本药物制度。梁河县政府举办的乡、村两级医疗机构全部配备使用基药并实行零差率销售；

二是完善基层运行机制。继续推进医疗机构二次奖励性绩效工资改革，合理拉开收入差距，体现多劳多得、优绩优酬。在基层医疗机构推行院长竞聘上岗和全院聘用管理，落实基层医疗卫生机构法人自主权。继续积极开展新“乡村卫生服务一体化管理”工作，开展了合医合药，并对村医补助实行按月发放。启动了社区全科医生签约服务，探索全科医生执业方式和服务模式改革试点。

三是人员培训力度明显加强。全县各医疗卫生单位均成立了人才培养工作领导小组，加强进修人员管理，对到上级医疗机构进修人员进行登记备案。县卫生局于7月份对全县130余名卫生技术人员进行了基本药物合理使用培训，全年多次召开乡（镇）卫生院院长会议、医疗卫生单位负责人、医改成员单位负责人（业务人员）培训会议和分析推进会议，统一思想，统一标准，提高了专业技术人员的业务水平和管理人员的指导能力。

四是宣传工作力度明显加大。为营造良好宣传氛围，2016年统一定制宣传公示栏、电子显示屏、宣传贴画，发放宣传材料10余万份，不断通过会议、广播、电视、政府信息公开网等多种形式广泛宣传新农合、基本公共卫生服务等工作的重大意义及其具体内容，争取各级领导和社会各界对卫生工作的重视、理解和支持，为卫生服务能力建设营造了更加宽松的环境。

五是加强卫生应急工作。继续完善卫生应急组织管理和制度建设，建立卫生应急协调机制和应急物资储备机制，坚持实行24小时值班制度和疫情报告制度，卫生应急处置能力不断提高。在小厂、遮岛镇出现麻疹病例时，卫生部门及时响应，迅速行动，统筹兼顾，科学有效成功开展了处置工作，实现了无传染病例发生。

六是县乡一体化工作成效显著。在州卫计委的关心支持下，梁河县县乡一体化工作取得较大突破，勐养、芒东2个卫生院业务进入发展快车道。工作实施以来，全县卫生院服务环境得到优化，闲置设备得到充分利用，设备得到补充更新。卫生院设备资源短缺情况得到解决，同时患者能就近接受治疗，节省诸多“看病外延费用”，群众既享受上级医院医疗技术服务，收费仍按照乡镇卫生院标准执行，有效减轻了群众看病就医经济负担。

七是基本公共卫生服务质量得到提升。梁河县严格按照《基本公共卫生服务规范》，加强业务技术培训，不断提高梁河县医务人员掌握基本公共卫生服务规范内涵及要求，根据《梁河县2015年基本公共卫生服务项目督导方案》，加强督导考核，各项健康管理指标均达到了目标要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的部门共1个，单位性质：行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制23人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制XX人），事业编制4人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年梁河县卫生和计划生育局决算总收入75351651.5元，其中：财政拨款收75106911.5元，占总收入的99.67%；其他收入244740元，占总收入的0.33%。

二、支出决算情况说明

2016年梁河县卫生和计划生育局部门决算总支出76647871.29元，其中：基本支出4906094.09元，占总支出的6.4％；项目支出71741777.2元，占总支出的93.6％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”其他一般公共服务支出20400元，主要用于公务员奖支出；”2080301”财政对基本养老保险基金的补助22141.2元，“2080501“归口管理的行政单位离退休支出1304187.37元，主要反映卫计局离退休人员经费;“2080502”事业单位离退休支出611元，主要用于退休人员公用经费；“2080801” 死亡抚恤支出141190元，主要反映死亡抚恤补助； “2100101”行政运行支出2133478.53元,主要反映的是卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出,“2100102”一般行政管理事务支出102018.2元,主要反映的是县级补助新农合筹资工作经费开支，县级配套定向培养临床医学本科生补助、光明工程白内障复明手术工作经费、免费宫颈癌检查工作经费等,“2100199”其他医疗卫生管理事务支出67873.26元，主要反映的是州级补助新农合工作经费， “2100302”乡镇卫生院支出14800元，主要反映的是乡镇卫生院日常公用开支，“21000399”其他基层医疗卫生机构支出1412900元,主要反映的是基层医疗单位及乡村医生实施基本药物制度补助、乡村医生补助、基层债务化解中央补助资金， “2100408”基本公共卫生服务支出2441092.0元，主要反映的是基本公共卫生服务项目宣传材料费、日常督导检查开支及兑付县疾控中心开支基本公共卫生服务工作经费，“2100409”重大公共卫生专项支出3507837.5元，主要反映的是重大科技专项资金、对口支援、结核病防治、麻风病防治、扩大免疫规划、艾滋病防治经费等开支, “2100410”突发公共卫生应急处理支出2424元， “2100506”新型农村合作医疗支出61740000元， “2100601”中医（民族医）药专项支出52035.0元,主要反映的是中医药事业发展, “2100716”计划生育机构838000.99元，主要反映计划生育事业费支出；“2100717”计划生育服务422196.79元，主要反映计划生育奖励与扶助资金、保健费、手术费等；“2100799”其他计划生育事务支出2237940.45元，主要反映计划生育奖励与扶助资金、保健费、手术费等；“2109901”其他医疗卫生与计划生育支出200.0元； “2210201”住房公积金支出186545.0元,主要反映的是在职职工住房公积金支出。

（一）基本支出情况。2016年用于保障卫计局机关正常运转的基本支出4906094.09万元，与2015年的基本支出2689444.08万元对比增加2216650.01元。基本支出增加的主要原因：①卫生计划机构合并②人员工资经费增加③保障单位正常运转经费增加。2016年人员经费支出2045231.27元占基本支出的41.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费738489.75元占基本支出的15.05％；对个人和家庭的补助2111173.07元占基本支出的43.03%；其他资本性支出11200.0元占基本支出的0.23%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71741777.2元，与2015年的项目支出70411525.66元对比增加1330251.54元。项目支出增加的主要原因：卫生计划机构合并、政府为加快卫计事业的发展各级加大了卫计专项经费的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出76379419.76元,占本年支出合计76647871.29元的99.65%。与上年公共预算财政拨款支出73,100,969.74元增加3278450.02元，增加的主要原因是：卫生计划机构合并增加、政府为加快卫生事业的发展，各级加大了卫生专项经费的投入。按支出功能分类主要用于以下方面：

 （一）一般公共服务支出20400元，主要用于公务员奖支出。

（二）社会保障和就业支出1468129.57元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

（三）医疗卫生与计划生育支出74704345.19元，主要用于卫计局及基层医疗卫生单位人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

（四）住房保障支出186545.0元，主要用于住房公积金：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为60443.81元，完成预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36093.81元，完成预算的90.23%；公务接待费支出决算为24350元，完成预算的81.17%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数60443.81元比2015年90151.24元减少29707.43元，下降32.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20549.43元，下降36.28%；公务接待费支出决算减少9158元，下降27.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车减少3辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36093.81元，占59.71%；公务接待费支出24350元，占40.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36093.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36093.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障卫生计生事业发展公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24350元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次，接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位指导卫生工作的费用发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫生局2016年机关运行经费支出725978.22元，部门机关运行经费主要用于卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出,。

（二）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 [附件: 梁河县卫生和计划生育局2016年度部门决算表]