梁河县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2016年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

   贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及年初签订的2016年卫生工作责任目标；承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责本辖区妇女“两癌”筛查等工作。

二、2016年重点工作任务

1、负责本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考核与评价。

2、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

3、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

 4、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等保健服务。

 5、开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断、宫颈癌、乳腺癌等工作。

三、基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，2016年1月1日梁河县妇幼保健院和梁河县人口和计划生育服务中心合并为梁河县妇幼保健计划生育服务中心，属事业单位。2016年末在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人；在编实有车辆2辆。离退休人员12人，其中：退休人员12人。

第二部分  梁河县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算表

（见附件）

附表1、收入支出决算总表

附表2、收入决算表

附表3、支出决算表

附表4、财政拨款收入支出决算总表

附表5、公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6、公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

   第三部分  梁河县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入11764445.02元，其中：财政拨款收入6258588.24元，占总收入的53.19%；事业收入4917606.78元，占总收入的41.80%；其他收入588250元，占总收入的0.05%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出11916571.60元，其中：基本支出10257794元，占总支出的86.08％；项目支出1658777元，占总支出的13.92％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出10257794.60元，与上年4998936.05元对比增加5258858.55元，人员经费支出占基本支出的44.32％，办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费占基本支出的30.66％；其中：财政拨入正常运转的日常支出4491988.24元，与上年2364929.52元对比增加2127058.72元，增加主要原因为单位合并人员增加，2016年人员工资调整增加，其中：在职人员工资与上年对比增加1671106.48元，退休人员工资与上年对比增加319927.24元，住房公积金与上年对比增加136022元，人员经费支出占基本支出的79.47％，退休人员经费占基本支出的14.69％；住房公积金占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1658777元，与上年506556元对比增加1152221元。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出6150765.24万元,占本年支出合计51.62%，与上年2875385.52元对比增加3275379.72元，增加主要原因为人员工资增加和项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出660129.24万元，主要用于退休人员工资660129.24元。

医疗卫生与计划生育支出5228433元，主要用于在职人员工资福利支出3569656元，项目支出1658777元，主要用于基本公共卫生服务补助185000元、宫颈癌筛查补助245500元，农村住院分娩补助837600元、妇幼卫生监测项目14000元、地中海贫血试点防控项目101900元、新生儿疾病筛查项目14000元、贫困地区儿童营养改善项目228147元、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目27630元、降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风项目5000元。

住房保障支出262203元，主要用于在职人员住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2016年无财政拨款“三公”经费决算支出。

五、年末结转和结余情况

年末结余：（1）年末非财政补助结转122274.80元，上年度505474.72元，比上年度减少383199.92元，下降比例75.81%。（2）本年度财政拨款结转1219923元，上年度1112100元，比上年度增加107823元，增加比例为9.70%。主要原因是重大公共卫生服务专项经费结转。

                               2017年10月22日

 [附件: 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算表]