梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制的说明

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：梁河县妇幼保健计划生育服务中心属公益一类事业单位，主要职责1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。2.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测。3.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范我县母婴保健技术技术服务，办理和补办《出生医学证明》。4.负责全县孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目、农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断和艾滋病项目。5.搞好计划生育提供技术指导和服务。

（二）主要工作是为妇女、儿童保健提供服务，宫颈癌普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生健康检查。

二、部门预算编制情况

梁河县妇幼保健计划生育服务中心编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神，认真落实州委、州政府决策部署，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度；坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则、收入预算的编制方法根据前三年实际收入情况和2018年收入增减变动因素，测算2018年取得的各项收入；基本支出预算的编制以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制；总体思路是反对铺张浪费，健全厉行节约。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。在职人员编制人数43人，实有在职职工人数45人，超编2人，超编原因为2016年县妇幼保健院与县人口和计划生育服务中心合并超编，退休人员13人，其中：财政全供养58人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县妇幼保健计划生育服务中心预算总收入1052.88万元，其中：一般公共预算财政拨款（（本级财力）545.28万元，事业收入（医疗服务收入）507.60万元。

2017年部门预算财政补助总支出545.28万元，基本支出545.28万元，占总支出100%。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）02（项）”支出，主要反映事业单位离退休的支出78.73万元；“210（类）-04（款）03（项）”支出，主要反映工资福利支出425.80万元；“210（类）-04（款）09（项）支出,主要反映重大公共卫生专项支出2万元,“221（类）-02（款）01（项）支出主要反映财政匹配住房公积金的支出38.75万元。

（一）基本支出情况

2018年梁河县妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运转的日常支出545.28万元。其中：工资福利支出425.80万元，占基本支出的,78.09%；商品和服务支出2万元，占基本支出的0.04%；对个人和家庭的补助支出78.73万元，占基本支出的14.44%；住房保障支出38.75万元，占基本支出的7.11%。

（二）重大公共卫生支出情况

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年申请的农村孕产妇住院分娩补助项目预算，具体情况如下：

进一下加强农村危急孕产妇转诊及救治工作,从而降低孕产妇及新生儿死亡率。

1、具体用途：建立健全危急孕产妇转诊制度。 

2、经济用途：危急孕产妇转诊交通费及贫困救治。

3、目标和目的；降低孕产妇及新生儿死亡率,保障我县各族人民身体健康和生命安全。

五、政府采购预算情况

      我单位无政府采购预算。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算：2018年基本支出545.28万元与2017年440.28万元同比增加105万元，其中：工资福利支出增加88.31万元，对个人和家庭的补助支出18.11万元，住房保障支出减少1.42万元，增加的主要原因为人员工资增加，退休人员增加。

（二）项目支出预算:2017年项目预算与2018年项目预算相同，2018年孕产妇住院分娩补助项目预算2万元调整放入基本支出预算中。

七、其他公开信息

（一）运行经费安排：我单位财政没有安排公用运行经费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2018年2月8日

 [附件: 附件1.预算公开情况表]