梁河县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 梁河县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县疾病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县疾控中心2018年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心是一个福利性事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置情况

本部门属于卫生计划生育局的二级机构，全额拨款事业单位，事业编制46人，实有人数43人，退休人员23人。

（三）重点工作概述

为进一步提高我单位部门预算编制水平，提升预算申报质量，强化预算管理，结合县级部门预算管理改革情况，现将有关表格填报说明如下：

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 XX人，事业编制46人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入660.02万元，其中：一般公共预算财政拨款660.02万元，政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元，上年结转65.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 660.02万元，其中:本年收入660.02万元，上年结转65.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.02万元（本级财力660.02万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿XX万元），政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 660.02万元。财政拨款安排支出 660.02万元，其中，基本支出660.02万元，项目支出XX万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于疾病预防控制机构457.33万元，住房保障支出住房公积金42.29万元，事业单位离退休141.35万元，其他基本公共卫生支出3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出660.02万元，项目支出XXX万元），主要用于一是工资福利支出 499.62万元（基本工资162.67万元、津贴补贴186.41万元、住房公积金42.29万元、年终一次奖金13.56万元、绩效工资94.69万元）；二是商品和服务支出20.31万元（办公费2万元、水电费2.1万元、差旅费0.7万元、邮电费3.8万元、公务接待0.4万元、其他一般公用经费3万元[麻风病防治经费1万元、疟疾防治经费2万元]、工会及福利费7.05万元、离退休公用经费1.26万元）；三是对个人和家庭的补助140.09万元，主要用于退休费140.09万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）事业运行经费  

 2018年事业运行经费660.02万元，比2017年预算增加156.33万元，上升31%。主要原因：一是本年工资福利支出增加151.74万元,人员工资标准比往年提高，二是商品和服务支出经费预算比上年增加4.22万元,退休人员公用经费增加；三是对个人和家庭补助——退休费增加3.37万元，退休人数增加；四是项目支出减少3万元，2017年度预算项目支出3万元已调入2018年度预算基本支出——商品和服务支出——其他一般公用经费3万元。

二、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2018年“三公经费”预算2万元，其中公务接待1万元，公务用车运行维护费1万元，与上年持平。

三、政府采购情况

2018年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

四、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 附件1.部门预算公开情况表（20180129） ]