梁河县卫生监督大队2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 梁河县卫生监督大队2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县卫生监督大队2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县卫生监督大队2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生监督大队主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。

（二）机构设置情况

全县共有卫生监督机构1个。2016年末实有人数12人，2017年2月从盈江卫生监督大队调入1名卫生监督员，2017年8月退休1名高级工,2017年9月新招考录用1名卫生监督员，2017年11月调出1名卫生监督员。2017年末人数为在职人员12名，其中卫生监督员8名，聘用、临时人员4名。性别：男性6人、女性6人。

（三）重点工作概述

一、依法开展卫生行政许可工作

办理《公共场所卫生许可证》许可申请191件，《医疗机构执业许可证》许可申请98件，《放射诊疗许可证》许可申请5件，母婴保健技术服务执业许可证1件，医师申请48件，受理护士申请24件，乡村医生首次注册29件。

二、严格执法，扎实推进医疗市场卫生监督工作

1.强化医废处置措施，有效规范医废管理。

2.继续强化医疗服务监督，严厉打击非法行医。

3.加强日常监督检查，营造良好医疗环境。

4.开展集中培训，规范民营医院管理。

5.放射卫生监督检查。。

6.染病报告管理监督检查情况。

三、巩固提升公共场所卫生服务水平

1.加强日常监督检查，监督覆盖率稳步提升。

2.强化公共场所防艾监督检查，提高公共场所卫生质量。

3.加大健康相关产品的监督抽检力度，努力拓展卫生监督广度和深度。

四、卫生行政处罚

2017年医疗机构抽检不合格5家，罚款8000元；非法行医3家，罚款2100元；饮用水抽检不合格1家，罚款8000元；公共场所抽检不合格6家，罚款4600元；公共场所KTV健康证过期2家，罚款6000元。共立案15家，罚款28700元，已全部结案。

五、认真做好学校卫生监督工作

2017年大队以饮用水卫生、教学环境卫生、传染病防治等为重点，今年共监督检查各级给类学校66所。有新生入学接种证查验登记记录55所、制定传染病突发事件应急预案66所、有学生健康档案却每年进行学生健康体检的学校66所。开展学校饮用水抽检，共抽检60所学校的末梢水，水质采样64份。合格3份，不合格61份，合格率4.69%。

六、餐饮具集中消毒单位检查情况

对城区2户集中式餐饮具消毒机构进行了现场检查，下达《卫生监督意见书》2份，并协同县疾控中心对其消毒餐具进行了抽检，共抽检10份，合格10份，合格率为100﹪。

七、结合“双随机”完成本年度公共场所抽检任务

结合我县今年公共场所“双随机”任务情况，今年，大队联合县疾病预防控制中心重点采集了住宿场所、美容美发、沐浴场所共38户，137份样品，合格131份，合格率95.6%。

八、强化公共场所业主培训，提高公共场所第一责任人卫生责任意识

为规范我县公共场所服务行为，提高公共场所业主自觉遵守法律法规及卫生标准的意识，维护消费者的合法权益。今年，大队对娱乐场所业主及从业人员进行了卫生监督法律法规，卫生管理等知识的培训，共计130多人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，退休人员 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 141.5万元，其中：一般公共预算财政拨款124.76万元，其他收入16.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入158.8万元，其中:本年收入124.76万元，上年结转34.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.76万元（本级财力106.46万元，专项收入18.3万元）。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出77.3万元。财政拨款安排支出 125.2万元，其中，基本支出101.73万元，项目支出23.47万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元，主要用于单位基本养老保险缴纳；

2100402卫生监督机构83.46万元，主要用于在职人员工资支出；

2100408基本公共卫生服务22.39万元，主要用于基本公共卫生服务专项工作开展经费支出；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.08万元，主要用于民营医院监管、培训经费支出；

2210201住房公积金6.97万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 125.2万元，其中，基本支出101.73万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3万元；2100402卫生监督机构83.46万元；2210201住房公积金6.97万元），项目支出23.47万元（2100408基本公共卫生服务22.39万元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.08万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2017年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金，指标文号：梁财社[2017]62号，资金总额：1万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  预算支出增加原因为：人员工资经费增加，支出增加；基本公共卫生服务专项工作增多，开展工作经费增加，支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2017年“三公”经费总额为0.34万元，比上年减少0.8万元，减少69.56%。其中：公务接待金额为0.34万元，比上年决算数减少0.07万元。公务用车运行及维护费用0万元，比上年决算数减少0.73万元。人均支出（0.34÷8）×100%=0.042万元。主要原因是公车改革收回公车，节约能源燃油费减少。

（三）国有资产占用情况

无国有资产占有使用情况。

 [附件: 附件1.梁河县卫生监督大队部门预算公开情况表]