梁河县卫生系统2017年度部门决算情况说明

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梁河县卫生系统2017年度部门决算公开目录

第一部分  梁河县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

梁河县卫计系统2017年部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分   概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，拟定区域卫生计生发展规划并组织实施。

   2.负责制定重大疾病防治规划并组织实施，组织开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病的监测与防治，开展免疫规划工作。负责制定突发公共卫生事件应急预案，开展监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.组织拟订并贯彻实施农村、社区卫生计生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责制定中医药、民族医药的发展规划和政策措施，推进中医药、民族医药的医疗、教育、科研工作，挖掘、开发、传承民族医药。

8.贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵。

(1)巩固完善国家基本药物制度。严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。

(2)继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。按照“总量控制、结构调整”的原则，实行“三降一消一升”，大力推进县级公立医院综合改革。

(3)认真开展分级诊疗工作。为构建合理有序的“小病在乡镇、大病进医院、康复回乡镇”的就医新格局，建立健全基层首诊、分级诊疗、双向转诊机制。

(4)逐步建立医疗联合体、医共体和专科联盟，充分发挥资源效用。

(5)做好群众健康“守门人”，认真开展家庭医生签约服务。  为进一步深化医改，转变医疗卫生服务模式和服务理念，充分发挥基层医生做好群众健康“守门人”的作用。

2.以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。           

为有效减少农村贫困群众因病致贫、因病返贫，我县大力推进健康扶贫工作，形成统一指挥、统一调度、统一协调、统一推进、统一督查、统一检查考核的工作指挥体系。

3.扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

（1）基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。

（2）切实推进基本公共卫生服务项目。

（3）扎实开展传染病防控和卫生应急工作。

（4）医政管理有序推进。

（5）强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

4.坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

（1）强化宣传培训，确保计划生育法律法规及相关政策顺利实施。

（2）认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。

（3）力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。认真落实国家、省、州关于流动人口服务管理“一盘棋”工作实施意见，全面推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，将流入人口计划生育服务管理纳入经常性工作范围，提供与户籍人口同等的免费服务。

（4）找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。

（5）严格程序，规范计生行政执法工作。

  5.聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

紧紧围绕第四轮防治艾滋病人民战争工作目标，完善防治艾滋病体系建设，认真落实以宣传教育、监测检测、行为干预、抗病毒治疗和关怀救助为主的各项预防干预措施，防艾工作得到巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河卫生系统2017年纳入部门决算编报的部门共14个，单位性质：行政单位1个，参公管理单位1个，事业单位12人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制616人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制597人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员685人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员219人，其中：离休1人，退休218人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年梁河县卫计系统决算总收入21,210.6万元，其中：财政拨款收入10,269.2万元，占总收入的48.42%；事业收入9,897.0万元，占总收入的46.66%；其他收入1,044.4万元，占总收入的4.92%。

总收入与上年同期23059.6万元对比减少1849.00万元，其中：财政拨款收入与上年同期13417.3万元对比总收入减少3148.1万元；其他收入与上年同期415.9万元对比总收入增加628.5万元。主要原因分析：收入减少的原因主要一是梁河县新型农村合作医疗管理委员会并入社保局，新农合资金归并入社保局核算；二是其他收入增加上级单位拨款在其他收入核算。   

二、支出决算情况说明

2017年梁河县卫计系统部门决算总支出20,710.3万元，其中：基本支出14,320.5万元，占总支出的69.15％；项目支出6,389.7万元，占总支出的30.85％。

总支出与上年22188.9万元对比减少1478.6万元，其中：基本支出与上年14378.3万元减少57.8万元，项目支出与上年7810.6万元减少1420.9万元，主要原因：一是分析各级财政困难减少项目投入和减少日常公用经费支出；二是新农合支出转入社保局支出。

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”（一般公共服务支出）行政运行0.1万元，“2019999”其他一般公共服务支出17万元，主要用于州对县综合考评奖励支出；“2080501“归口管理的行政单位离退休支出9.7万元，主要反映卫计局离休人员经费;“2080502”事业单位离退休支出0.6万元，主要用于事业退休人员公用经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出415.2万元,主要用于单位职工养老保险单位部分；“2080599”其他行政事业单位离退休29.2万元，主要用于退休职工建房费支出；“2080801” 死亡抚恤支出28.0万元，主要反映死亡抚恤补助； “2100101”行政运行支出221.8万元，主要反映的是卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出；“2100199”其他医疗卫生管理事务支出28.6万元，主要反映的是健康扶贫拴心留人补助、建档立卡家庭医生签约服务及艾滋病防治县级级补助工作经费；“2100201”综合医院支出11,043.7万元，主要反映的是县人民医院的支出；“2100299”其他公立医院支出328.8万元，“2100302”乡镇卫生院支出3,842.9万元，主要反映的是乡镇卫生院人员经费、建设项目工程款及乡镇卫生院日常公用开支,“21000399”其他基层医疗卫生机构支出674.4万元,主要反映的是基层医疗单位及乡村医生实施基本药物制度补助、乡村医生补助、基层债务化解中央补助资金；“2100401”疾病预防控制机构966.3万元，主要反映的是疾控中心支出；“2100402”卫生监督机构支出97.4万元，主要反映卫生监督大队业务支出；“2100403”妇幼保健机构1,096.5万元，主要反映县妇幼保健计划生育中心的支出；“2100408”基本公共卫生服务支出626.0万元，主要反映的是基本公共卫生服务项目宣传材料费、日常督导检查开支及兑付县疾控中心开支基本公共卫生服务工作经费，“2100409”重大公共卫生专项支出701.2万元，主要反映的是重大科技专项资金、对口支援、结核病防治、麻风病防治、扩大免疫规划、艾滋病防治经费等开支, “2100410”突发公共卫生应急处理支出0.1万元；“2100499”其他公共卫生支出2.2万元;“2100601”中医（民族医）药专项支出0.5万元,主要反映的是中医药事业发展；“2100699”其他中医药支出1.0万元，主要用于中医药事业发展支出；“2100716” 计划生育机构61.9万元；“2100717” 计划生育服务 26.6万元, “2100799” 其他计划生育事务支出237.9万元；“2101302”疾病应急救助11.0万元，主要用于危急孕产妇抢救支出；“2109901” 其他医疗卫生与计划生育支出1.2 万元；主要用于卫生人才培养支出；“2210201”住房公积金支出240.7万元，主要反映的是在职职工住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,320.5万元。与上年14378.3万元减少57.8万元，主要原因分析各级财政困难日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,127.5万元占基本支出的56.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,193.0万元占基本支出的43.25％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6389.7万元。与上年7810.6万元减少1420.9万元，主要原因分析各级财政困难减少项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫计系统2017年部门公共预算财政拨款支出10358.8万元,占本年支出合计20710.3万元的50.02%。与上年公共预算财政拨款支出13,333.0万元减少2974.2万元，减少的主要原因是：各级财政困难资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于州对县综合考评奖励支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出482.6万元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

6.医疗卫生支出19969.8万元，主要用于卫计系统人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

7.住房保障支出240.7万元，主要用于住房公积金：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为14.7万元，完成预算的490%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.1万元，完成预算的236%；公务接待费支出决算为7.6万元，完成预算的253%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因2017年公务用车改革没有确定是否保留车辆，预算时没有纳入年初预算中。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.7万元比2016年9.2万元增加5.5万元，增长59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出2017年决算7.1万元，2016年决算4.8万元增加2.3万元，增长48%；公务接待费支出2017年决算7.6万元，2016年决算4.4万元增加3.2万元，增长73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全县生活水平提高，物价上升，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占48.3%；公务接待费支出7.6万元，占51.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障卫生事业发展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.6万元。其中：

国内接待费支出7.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次1124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级单位指导卫生工作的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫计系统2017年机关运行经费支出96.6万元，去年79.3万元增加17.3万元，部门机关运行经费主要用于卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出,。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县卫计系统部门资产总额22501.3万元，其中，流动资产7629.4万元，固定资产15681万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4616.5万元，无形资产183.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1660.2万元，其中固定资产增加659.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值111.5万元；报废报损资产120项，账面原值230.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋188平方米，账面原值5.74万元，实现资产使用收入9.6万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22501.3	7629.4	15681	4482.2	249.1	4849.2			6100.5			4616.6	183.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1456.5万元，其中：政府采购货物支出1117.1万元；政府采购工程支出165.9万元；政府采购服务支出173.6万元。

(四)绩效自评信息情况

无次相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

监督索引号53312200436101111

 [附件: 梁河县卫计系统2017年度部门决算汇总公开表20180929082946170]