梁河县大厂乡中心卫生院2017年度部门决算情况

第一部分  梁河县大厂中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层村卫生室进行业务指导和会诊工作。担负着医疗疾病治疗，预防保健、抢险救灾、卫生监督、突发公共卫生事件处理、基本公共卫生服务等工作，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责有：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、承担公共卫生管理；四、卫生行政管理

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我院在做好日常医疗卫生工作的同时，重点加强基本公共卫生服务工作；家庭医生签约；加强医务人员服务能力提升工作；组织实施做好健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个属事业单位。

1.财政补助事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县大厂中心卫生院2017年末实有人员编制18。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员16人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县大厂中心卫生院2017年度收入合计335.57万元。其中：财政拨款收入196.77万元，占总收入的58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入129.6万元，占总收入的39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.2万元，占总收入的3%。与上年对比总收入呈上升趋势，主要原因分析人员工资增加工资调整增加，基本公共卫生服务经费、基本药物制度资金增加。卫生院业务量有所下滑。其他收入比去年上升是卫生院库存物资有大幅度的盘盈现象。

二、支出决算情况说明

梁河县大厂中心卫生院2017年度支出合计305.65万元。其中：基本支出262.43万元，占总支出的86％；项目支出43.22万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比呈上升趋势, 工资调整增加；增加了临工劳务费。开展项目工作增加了硬件设施支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于梁河县大厂中心卫生院正常运转的日常支出262.43万元。与上年244.13万元对比增加18.3万元主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基本公共卫生服务工作，执行基本药物制度的经费支出43.22万元。与上年18.82万元对比增加24.4万元……,主要原因分析加大力度完成基本公共卫生服务各项工作，资金拨付及时。项目费用主要用于开展各类人群体检的专用材料费以及办公、水电、网络支出、兑付村卫生开展服务工作的劳务费，村卫生室执行药品零差率基药补助。通过开展此项工作使当地群众得到健康实惠。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县大厂中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出199.08万元,占本年支出合计的65%。与上年对比166.79万元增加32.29万元，主要原因工资增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的101%。主要用于工资福利支出149.31万元，商品和服务支出39.02万元；对个人和家庭补助支出10.75万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县大厂中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县大厂中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县大厂中心卫生院资产总额599.47万元，其中，流动资产200.83万元，固定资产398.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）40.58万元，其中固定资产增加（减少）1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	599.47	200.83	398.64	265.34	16.28				117.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。梁河县大厂中心卫生院无绩效自评信息情况。

（四）其他重要事项情况说明

梁河县大厂中心卫生院无其他重要事项情况说明（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 [附件: 梁河县大厂乡中心卫生院]