梁河县河西乡卫生院2017年度部门决算情况

第一部分  河西乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。

3、 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、 积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、 开展爱国卫生运动，普及疾控预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年年度重点工作任务介绍

主要开展了家庭医生签约服务，健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县河西乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县河西乡卫生院2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  217年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2017年度收入合计494.36万元。其中：财政拨款收入322.40万元，占总收入的65.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入171.03万元，占总收入的34.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.9万元，占总收入的0.18 %。与上年对比2016年财政拨款收入287.91万元，同比增加了34.49万元，主要原因分析2017年比上年多拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出9.4万元，类款项2100302乡镇卫生院人员经费增加，医疗卫生与计划生育支出增加32.04万元，住房公积金增加5.6万元，公共卫生增加1.28万元。

（收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2017年度支出合计497.12万元。其中：基本支出432.98万元，占总支出的87.1％；项目支出64.14万元，占总支出的12.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出合计420.29万元,同比增加了74.07万元；主要原因分析2017年人员经费增加工资调整提高，工资基数提高住房公积金支出也同时增加，类款项2100408公共卫生支出同比增加13.2万元，类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出同比增加3.7万元，类款项2100302乡镇卫生院支出同比增加50.77万元，原因事业收入增加药品成本、材料支出、设备支出、日常支出增加。

（支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出432.98万元。与上年对比2016年日常支出379.97万元同比增加了53.01万元,主要原因分析2017年人员经费增加工资调整提高，工资基数提高类款项2210201住房公积金支出也同时增加5.6万元，类款项2100302乡镇卫生院支出同比增加57.36万元，原因事业收入增加药品成本、材料支出、设备支出、日常支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出282.1万元，占基本支出的65.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费150.88万元，占基本支出的34.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（基本支出分布图表）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54万元。与上年对比2016年专项业务工作的经费支出40.6万元同比增加23.54万元, 主要原因分析2017年，类款项2100408公共卫生支出同比增加13.2万元，类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出同比增加10.3万元。具体项目开支：办公费13.2万元、印刷费0万元、水费0.05万元、电费0.51万元、邮电费11.2万元、专用材料费4.05万元、劳务费35.08万元、其他资产性支出10.14万元。2017开展工作情况主要为基本公共卫生服务的开展按上级部门的要求，已完成相关工作。

（项目支出明细分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出337.63万元,占本年支出合计的68%。与上年对比2016年支出235.36万元，同比增加了102.27万元，主要原因分析2017年人员经费增加工资调整提高，工资基数提高住房公积金支出也同时增加，类款项2100408公共卫生支出同比增加13.2万元，类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出同比增加3.71万元，类款项2100302乡镇卫生院支出同比增加42.17万元，人员工资提高。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%，主要用于开展基本公共卫生服务的支出。

（公共服务支出明细图    单位：万元）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

梁河县河西乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县河西乡卫生院无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县河西乡院资产总额464.73万元，其中，流动资产156.75万元，固定资产304.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.1万元，其中固定资产增加113.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	464.73	156.75	304.25	190.9	7.3				106.05				3.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.64万元，其中：政府采购货物支出12.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  无绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付的款项。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供、是公益性的公共干预措施、主要起疾病预防控制作用。

 [附件: 梁河县河西乡卫生院]