梁河县芒东镇中心卫生院2017年度部门决算情况

第一部分  梁河县芒东镇中心卫生院概况

一、 主要职能

1、 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。

3、 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、 积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、 开展爱国卫生运动，普及疾控预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、 部门基本情况

梁河县芒东镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位编制，梁河县芒东镇中心卫生院成立于1956年，下设13个村卫生室。，人员情况：至今人员编制数46人，实有54人，事业编制44人编外人员10人；其中卫生技术人员48人包含执业医师10人、执业助理医师8人、注册护士14人、检验技师1人、其他卫生技术人员15人，其他人员6人包含其他技术人员2人、工勤人员4人。离退休人员5人其中退休1人。遗嘱人员1人。卫生院开展科室内科、外科、妇产科、儿科、检验科、口腔科及预防保健科，建盖住院楼、门诊楼、业务综合楼、职工住宿楼，计生并入后的增加服务站业务用房2幢。车辆编制一辆，实有一辆。

第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年总收入11,162.29万元其中财政拨款收入592.84万元，占总收入的53.11%；事业收入516.99万元，占总收入的46.31%其他收入6.45万元，占总收入的0.58%。占比图

      与上年对比                              单位：万元

与上年对比主要原因分析：2017年本年收入11162942.42元，与2016年8968210.57元比增加2194731.85元，增长24.47%。其中：一般公共预算财政拨款比上年增加1346274.71元，增加29.38%，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资津贴调整；事业收入比上年增加823340.24元，增长18.94%，原因是医院加强医疗服务管理且得到上级医院水平大力帮扶支援，开展辅助体检收入增加；其他收入比上年增加25116.90元，增加63.74%，原因是救护车收入增加。2017年本年支出10377288.84元与2016年7204452.95元比增加3172835.89元，增长44.04%。人员增加、工资调整增加、事业收入增加支出相应增加

二、支出决算情况说明

梁河县芒东镇中心卫生院2017年度支出合计1037.73万元。其中：基本支出895.60万元，占总支出的86.30％；项目支出142.13万元，占总支出的13.70％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。(附图)

与上年支出对比

与上年支出对比主要原因分析2017年本年支出10377288.84元与2016年7204452.95元比增加3172835.89元，增长44.04%。人员增加、工资调整增加、事业收入增加支出相应增加

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出895.60万元。与上年对比2016年基本支出655.47万元，增加了240.13万元,主要原因分析本年支出中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、乡镇卫生院人员经费、基本公共卫生服务、基本药物资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出470.08占基本支出的45％；商品和服务支出：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出280.30日常公用经费占基本支出的27％；其他资本性支出61.66万元，占基本支出的7%；住房保障支出30.12万元，占基本支出的3%；社会保障和就业支出53.05万元，占基本支出的6%；对个人和家庭的补助支出0.39万元，占基本支出的0%。                                       

                            单位：万元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.13万元。与上年对比2016年专项支出64.99万元，增加了77.14万元。主要原因分析基本公共卫生服务经费拨入比上年增加，其他基层医疗卫生机构支出经费拨入也增加。具体项目开支主要为类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出41.68万元、2100408基本公共卫生服务100.45万元。支出明细工资福利支出21.66万元、商品和服务支出109.33万元。开展工作情况：2017基本公共卫生工作已按上级要求完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出602.92万元,占本年支出合计的58.10%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出444.14万元，比上年增加158.78万元,主要原因分析是2017年度人员经费财政拨款增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员工资调整提高、项目支出财政拨款比上年增加基本公共卫生服务支出2016年46.82万元，2017年基本公共卫生服务支出100.45万元；比上年增加了53.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.68%。主要用于工资福利支出12.97万元、商品和服务支出：办公费6.52万元、印刷费0.41万元、电费0.76万元、邮电费1.67万元、差旅费2.78万元、专用材料费17.41万元、劳务费26.62万元、委托业务费31.31元。                      

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  梁河县芒东镇中心卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。无部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额1280.32万元，其中，流动资产555.55万元，固定资产723.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1137.96万元，其中固定资产增加19.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1280.32	555.55	723.53	400.47	16.28		0		306.78			1.24	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额36.46万元，其中：政府采购货物支出36.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供、是公益性的公共干预措施、主要起疾病预防控制作用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付的款项。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 梁河县芒东中心卫生院]