梁河县平山乡卫生院2017年度部门决算情况

第一部分   梁河县平山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。

3、 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、 积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、 开展爱国卫生运动，普及疾控预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点开展工作健康扶贫工作，积极配合乡政府下乡入户调差确认建档立卡户，为建档立卡户体检，查看是否有入医疗保险。开展了家庭医生签约服务，下乡与居民签家庭医生签约。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度编报的单位共1个，属于事业单位编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县平山乡卫生院2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2017年度收入合计546.39万元。其中：财政拨款收入299.60万元，占总收入的55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入244.59万元，占总收入的45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.20万元，占总收入的0.4%。与上年对比2016年度收入合计425.16万元，同比增加121.23万元，主要原因分析类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出同比增加8.33万元，2100408基本公共卫生服务支出同比增加4.6万元，2210201住房公积金同比增加4.27万元，社会保障和就业支出同比增加8.85万元，2100302乡镇卫生院同比增加95.17万元，2017年度工资调整提高支出增加。

（2017年收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县平山乡卫生院2017年度支出合计503.50万元。其中：基本支出425.56万元，占总支出的85％；项目支出77.94万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出合计355.49万元,同比增加了148.01万元；主要原因分析2017年事业收入提高了64.49万元，药品成本、材料成本增加；类款项2100399其他基层医疗卫生机构支出同比增加22.22万元，2017年度拨款增加办公费、购买专用设备款支出增加；人员工资调整提高支出增加。

（2017年支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于梁河县平山乡卫生院机构正常运转的日常支出425.56万元。与上年对比2016年日常支出322.67万元，同比增加了102.89万元,主要原因分析2017年人员工资调整提高，事业收入增加，药品材料支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.66万元占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费169.26万元占基本支出的40％；住房公积金、购房补贴14.97万元占基本支出的3％；专用设备购置0.67万元占基本支出的1%。（人均情况由各部门自行确定）

（支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于梁河县平山乡卫生院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.94万元。与上年对比2016年经费支出32.82万元同比增加了45.12万元,主要原因分析2017年度项目拨款增加，支付乡村医生的劳务费增加。具体项目开支2100399其他医疗卫生机构和2100408基本公共卫生服务支出；开展工作情况2017年度已完成基本公共卫生服务工作，开展老年年体检、慢性病管理、孕产妇管理、健康教育等工作。

      

（支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县平山乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出304.11万元,占本年支出合计的60%。与上年对比2016年支出216.89万元同比增加了87.22万元,主要原因分析2017年人员工资提高，项目拨款增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于开展类款项200408基本公共卫生服务的支出；具体支出：工资福利支出5.12万元、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费支出40.98万元、其他资本性支出1.04万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

梁河县平山乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县平山乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

部门年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县平山乡卫生院资产总额688.65万元，其中，流动资产330.54万元，固定资产357.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.02万元，其中固定资产增加137.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	688.65	330.54	357.33	227.38	6.86				123.09			0.78	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付的款项。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供、是公益性的公共干预措施、主要起疾病预防控制作用。

 

 [附件: 梁河县平山乡卫生院]