梁河县卫计系统2019年部门预算

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梁河县卫计部门2019年预算公开目录

 

第一部分 梁河县卫计部门2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县卫计部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

梁河县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，拟定区域卫生计生发展规划并组织实施。

  2.负责制定重大疾病防治规划并组织实施，组织开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病的监测与防治，开展免疫规划工作。负责制定突发公共卫生事件应急预案，开展监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.组织拟订并贯彻实施农村、社区卫生计生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责制定中医药、民族医药的发展规划和政策措施，推进中医药、民族医药的医疗、教育、科研工作，挖掘、开发、传承民族医药。

8.贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年编制卫生计生部门预算的单位14个，其中:卫计行政主管单位1个（内设参公管理单位防艾局），县卫生监督大队1个，县疾控中心1个，县妇幼保健计划生育中心1个，县人民医院(含中医院）1个，乡镇卫生院8个，遮岛镇社区服务中心1个，机构数与去年同期相同。

（三）重点工作概述

梁河县卫生工作紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。2019年主要工作任务:

（1）深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵

1.巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。2.继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。3.逐步建立医疗联合体和医共体，充分发挥资源效用。

（2）以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。根据《梁河县健康扶贫行动计划（2016-2020）》、《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求，明确了健康扶贫的政策、目标、任务和工作措施，为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。

（3）扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

1.基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。2.切实推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。3.扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作，防制成效显著。4.医政管理有序推进，医疗服务水平不断提升。5.扎实推进家庭医生签约服务。6.强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

（4）坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

1.认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。2.力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。3.精心组织，认真做好全员人口信息化建设工作。4.找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。5.严格程序，规范行政执法工作。

 （5）聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

1.对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神，以阻断传播为目的，全力以赴地开展各项工作，防治工作取得了阶段性的进展。2.关怀救助覆盖面不断扩大。3.凝心聚力，推进三个“90%”防艾工作任务。

（6）强化队伍建设，增强发展后劲。

1.加强组织领导，抓好党风廉政建设工作。2.坚持正确的用人导向，选好配强卫计后备干部，切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作，为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

梁河县卫计部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制581人，其中：行政编制 19人，事业编制562人。在职实有528人，其中： 财政全供养209人，财政部分供养189人，非财政供养130人。

离退休人员 222人，其中： 离休1人，退休 221人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8473.92万元，其中：一般公共预算财政拨款8406.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入67.41万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8406.51万元，其中:本年收入8406.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8406.51万元（本级财力8406.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8473.92万元。财政拨款安排支出 8406.51万元，其中，基本支出7708.74万元，项目支出697.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出分别列1.“208-05-01” 归口管理的行政单位离退休支出167.51万元，主要反映卫计系统离退休支出及退休公用经费；“208-05-02” 事业单位离退休1415.12万元，主要反映卫计系统事业退休支出及退休公用经费；“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出495.74万元，主要反映卫计系统职工养老保险；2.“208-08-01”抚恤支出3.24万元，主要反映卫计系统遗嘱人员的抚恤补助支出；3.“210-01-01”行政运行支出261.72万元，主要反映卫计局机关工资福利支出234.65万元、公务交通补贴17.76万元、一般公用经费支出4.4万元、工会支出4.91万元；4.“2100199”其他卫生健康管理事务支出62.82万元，主要反映的是：订单定向培养临床医学本科生培养经费州、县配套5.5万元，特岗全科医生补助经费4.5万元，拴心留人项目资金51.36万元,计划生育服务1.46万元，主要反映独生子女家庭特别扶助资金1.46万元。5.“2100201”综合医院1505.83万元，是县医院在职人员工资1475.07万元，取消药品加成补助30.76万元； 6.“2100302”乡镇卫生院2300.25万元，是基层医疗卫生机构人员工资。；7.“2100399-”其他基层医疗卫生机构支出30.5万元，主要反映的是：基本药物制度州级“以奖代补”资金13.58万元，离岗老村医一次性不足16.92万元；8.“2100401”疾病预防控制机构508.76万元，是疾病预防控制中心人员工资；9.“2100402”卫生监督机构95.11万元，是县卫生监督大队人员工资和工作经费；10.“2100403”妇幼保健机构489.62万元，主要是妇幼保健计划生育中心人员工资。11.“2100408”基本公共卫生服务97.57万元，是基本公共卫生服务项目州、县级配套资金96.57万元，基本公共卫生服务考核经费1万元；12.“210-04-09”重大公共卫生专项支出75.78万元，艾滋病防治经费州县配套经费68.78万元、重点疾病预防控制5.0万元、危急孕产妇抢救2万元；13.“210-04-10”突发公共卫生事件应急处置10万元；14.“2100699”-其他中医药支出2万元，主要反映中医药事业发展经费县级补助；15.“2100716”-计划生育事业费360万元；16.“2130599”其他扶贫支出10万元；17.“ 221-02-01”住房公积金支出387.05万元，主要反映住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出7708.74万元，其中：工资福利支出5985.08万元，商品和服务支出66.52万元，对个人和家庭的补助支出1657.14万元；项目支出697.77万元，其中：工资福利支出,15.3万元，商品和服务支出429.09万元，对个人和家庭的补助支出135.38万元；。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，①“2100399-”其他基层医疗卫生机构支出13.58万元，是基本药物制度州级“以奖代补”资金13.58万元；②“2100408”基本公共卫生服务，是基本公共卫生服务项目州、县级配套资金96.56万元，③“210-04-09”重大公共卫生专项支出68.78万元，艾滋病防治经费州县配套经费78.22万元；④“2100717”-计划生育服务1.46万元，主要反映独生子女家庭特别扶助资金1.46万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项类容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年纳入年初预算的支出8406.51万元，2018年纳入年初预算的支出6546.18万元，增加1860.33万元，主要是2019年初纳入计划生育事业费、财政拨款支出增加（人员工资支出增加、单位部分养老保险支出增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.2019年纳入年初“三公”经费预算的支出4.4万元，2018年纳入年初“三公”经费预算的支出3.4万元，增加1万元，主要是增加公务用车运行维护费。

2.梁河县卫生和计划生育局保留公务用车1辆，救护车18辆。今年预算公务用车购置及运行维护费2.4万元，去年预算预算1万元，增加1.4万元。主要是公务用车改革年初纳入预算开支。

3.今年预算公务接待费2万元，去年预算预算2.4万元，减少0.4万元，主要是根据相关规定减少公务接待支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

18.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

19.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年财政安排一般公用经费28.28万元，其中：办公费0.1万元、电费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费2万元、工会及福利费4.91万元、其他交通费17.76万元、其他商品和服务支出1.41万元。与上年相比，上年安排23.54万元，增加4.74万元， 主要增加原因是2019年工会及福利费、其它交通费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

梁河县卫生和计划生育局2019年已按规定完成项目绩效目标编制任务，下不将按照目标任务开展好各项工作。

  

监督索引号53312200436100111

 [附件: 附件：梁河县卫计系统2019年部门预算汇总公开情况表20190925044246730]