梁河县曩宋乡中心卫生院2019年部门预算公开

梁河县曩宋乡中心卫生院2019年预算公开目录

第一部分 梁河县曩宋乡中心卫生院部门2019年部门预算编制说明

第二部分梁河县曩宋乡中心卫生院部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县曩宋乡中心卫生院2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工和退休人员），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.2019年无年初一般公用经费安排；    

3.公务用车年初无预算安排；
      三、2019年单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制34人。在职在编实有人数34人，退休人员10人。其中：财政全供养44人。实有车辆1辆。

四、2019年预算收支情况

2019年预算总收入558.59万元，其中：公共财政预算558.59万元。2019年预算总支出558.59万元。其中：基本支出558.59万元，占总支出的100%，（一）按支出功能科目分类，支出分别列“208-05-02”支出69.54万元，主要反映镇事业单位离退休支出，208-05-05  支出46.11 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208-05-06”支出3.23万元主要反映机关事业单位基本职业年金缴费支出，“210-03-02”支出389.62万元，主要反映卫生院的支出；210-03-99”支出10.08万元，主要反映其他基层医疗卫生乡村医生补助支出；210-04-09”支出1.92万元，主要反映重大公共卫生专项美沙酮临时工工资支出；“221-02-01”支出38.09万元，主要反映住房公积金支出。（二）按部门预算支出经济科目分类。基本支出563.37万元。1、财政拨款安排支出基本支出558.59万元。其中：基本工资104.99万元，津贴补贴207.4万元，奖金8.75万元，绩效工资68.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.11万元，职业年金缴费3.23万元，住房公积金38.09万元。对个人和家庭的补助支出81.54万元。其中：退休费69.54万元，生活补助12万元。2、单位自筹工会经费支出4.78万元

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费、公务接待费年初无预算安排。公务用车购置及运行维护费，安排公车运行维护费年初无预算安排。

项目支出情况

2019年项目支出年初无预算安排。

五、省对下转项转移支付情况   2019年我单位无省对下转项转移支付。

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况

本年财政拨款基本支出预算558.59万元与上年财政拨款基本支出预算408.93万元增加149.66万元。主要是1、调整增加人员工资，2、把养老保险和职业年金纳入了预算3、增加了重大公共卫生专项美沙酮临时工工资预算4、增加了乡村医生补助预算。

八、其他公开信息

（-）专业名词解释

1、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

8、一般公共预算三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

本单位“无”

（三）国有资产占用情况

  截止2018年12月31日曩宋中心卫生院固定资产为756.89万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无预算绩效。

                                

  梁河县曩宋乡中心卫生院

2019年2月11日

 [附件: 附件：曩宋乡卫生院2019年部门预算公开表]