梁河县九保乡卫生院2019年部门预算公开

目录

第一部分梁河县九保阿昌族乡卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县九保阿昌族乡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县九保乡卫生院2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平总书记为领导，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜全面贯彻落实党的十九大精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工和退休人员），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.2019年无年初一般公用经费安排；    

3.公务用车年初无预算安排；
      三、2019年单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制21人。在职在编实有人数21人，退休人员10人。其中：财政全供养31人。实有车辆1辆。

四、2019年预算收支情况

2019年预算总收入369.92万元，其中：公共财政预算369.92万元。

2019年预算总支出369.92万元。其中：基本支出369.92万元，占总支出的100%。

（一）按支出功能科目分类，支出分别列“208-05-02”支出68.81万元，主要反映事业单位离退休支出，“208-05-05”机关事业单位基本养老保险支出29.55万元, “210-03-02”支出237.79万元，主要反映卫生院工资福利的支出,“210-03-99”支出7.56万元，主要反映卫生院及其村卫生室基本药物支出, “221-02-01”支出23.28万元，主要反映住房公积金支出。

（二）按照预算经济科目分类，支出分别列“301-01”基本工资支出64.17万元，“301-02”津贴补贴支出127.32万元，“301-03”奖金支出5.35万元，“301-07”绩效工资支出40.95万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费支出29.55万元， “301-13”住房公积金支出23.28万元； “302-28”工会经费支出2.93万元，“303-02”退休费用支出68.81万元， “303-04”抚恤金支出0万元，“303-05”生活补助支出7.56万元。

基本支出情况

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费、公务接待费年初无预算安排。公务用车购置及运行维护费，安排公车运行维护费年初无预算安排。

项目支出情况

2019年项目支出年初无预算安排。

  梁河县九保乡卫生院

2019年2月15日

 [附件: 九保乡卫生院20190201022820]