梁河县疾病预防控制中心2019年部门预算公开

梁河县疾病预防控制中心2019年预算公开目录

第一部分 梁河县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县疾控中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心是一个福利性事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置情况

本部门属于公益性一类全额拨款事业单位，内设有中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、计划免疫科、性病/艾滋病防制科、地方病防治科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、后勤科等共11个科室。核定编制46人，年末在岗职工44人，男性17人，女27人。卫生专技人员38人，工勤人员6人，其中县卫生局借调1人，从乡镇卫生院借调2人。退休人员24人，卫生专技退休人员19人，工勤退休人员5人。美沙酮防艾临时工3人。

（三）重点工作概述

多年来，在县委县政府和上级卫生行政主管部门的正确领导下，认真贯彻《传染病防治法》，全面落实各项防治措施，努力预防和控制传染病的爆发流行，促进全县疾病预防控制工作全面协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 815.81万元，其中：一般公共预算财政拨款815.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入815.81万元，其中:本年收入815.81万元，上年结转35.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款815.81万元（本级财力815.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 815.81万元。财政拨款安排支出 815.81万元，其中，基本支出809.31万元，项目支出6.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208-05-02”事业单位离退休171.88万元（商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭的补助170.44万元），主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出68.50万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208-05-06”机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元，反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；“210-04-01”疾病预防控制机构508.76万元（工资福利支出--人员支出485.22万元，其他人员支出5.76万元，商品和服务支出17.78万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的费用和公用经费的支出；“210-04-99”其他公共卫生支出6.50万元，主要反映实行归口管理的县级配套事业单位开支的项目支出；“221-02-01”住房公积金53.90万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按经济科目分类主要用于：“301”工资福利支出619.65万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等；“302”商品和服务支出19.22万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；“303”对个人和家庭的补助170.44万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出；（其中：基本支出809.31万元，项目支出6.50万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

梁河县疾控中心2019年部门预算收支815.81万元。财政拨款安排支出815.81万元，其中，基本支出809.31万元，项目支出6.50万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元，其中：公务接待费公车购置和公车运行维护费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0.50万元，因公出国（境）经费未安排预算；2019年安排公务用车运行维护费0.40万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全县疫情控制，与上年对比减少0.60万元，与上年相比减少60%，增减变化的原因是本年公务运行车辆数量和财政安排预算经费减少；2019年公务接待费预算支出0.50万元，用于开展各项公务检查指导工作活动使用。与上年对比减少0.50万元，与上年相比减少50%，增减变化的原因是本年度每次上级工作督导已缴纳伙食费，公务接待费同期减少；因公出国（境）费无预算，与上年对比增加0万元。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

基本支出：2019年年初预算数为809.31万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出790.09万元，占基本支出的98％；办公费、水电费、培训费、工会经费等商品和服务支出19.22万元，占基本支出的2％。与上年对比基本支出增加149.29万元，增加22.62％。增减变化的主要原因是在职人员增加2人、调整基本工资、完善规范津补贴、两年一次正常晋升。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

梁河县疾控中心2019年项目支出预算6.50万元。与上年对比项目支出预算增加6.50万元，增加100％。增减变化的原因是本年财政安排了项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入” “财政专户资金”“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入和上级拨入的专项资金等。

5.卫生健康支出-疾病预防控制机构，主要用于机构的人员开支以及公用经费。

6.住房保障-住房公积金，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

梁河县疾控中心2019年度单位运行经费支出预算19.22万元，比上年增加1.91万元，增长11.03%，增加的主要原因是在职人员增加2人。

（三）国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据2019年部门预算编制和县财政局部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效评价范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化，精细化水平，提高财政资金使用效益。

 [附件: 2019年度县疾控中心部门预算表]