梁河县人民医院2019年部门预算公开

梁河县人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 梁河县人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县人民医院2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

部门主要职责

医疗救护：负责全县人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作：

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制234人（含中医院编制50人），其中：事业编制234人（含中医院编制50人）。2018年末在职实有190人，其中：财政部分供养190人。

2018年末离退休人员 117人，其中：退休 117人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2391.24万元，其中：一般公共预算财政拨款2360.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入31.00万元,事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2391.24万元，其中:本年收入2391.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2360.24万元（本级财力2360.24万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入31.00万元,事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2391.24万元，其中：社会保障和就业支出854.41万元，卫生健康支出1536.83万元。财政拨款安排支出2391.24万元，其中：基本支出2360.24万元，项目支出30.76万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出6.45万元；“2080502-事业单位离退休”支出预算826.76万元，主要反映退休人员的支出。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出预算20.12万元，主要反映中医院17人缴纳的基本养老保险缴费。“2080801-死亡抚恤”支出预算1.08万元，主要反映死亡人员的抚恤费支出。“2100201-综合医院：支出预算1505.83万元，主要反映在职在编人员的工资补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济科目分类，主要“505-对事业单位经常性补助”1532.85万元（基本支出1502.09万元，项目支出30.76万元）。“509-对个人和家庭的补助”827.39万元；按部门预算经济科目分类，主要用于“301-工资福利支出”1495.19万元。“302-商品和服务支出”37.66万元（基本支出6.9万元，项目支出30.76万元），303-对个人和家庭的补助827.39万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）我单位无“三公”经费。

（二）财政项目补助比去年增加31万元，主要为取消药品及耗材加成县级补助资金。

（三）财政基本补助比去年有所增加，主要为人员工资增加，以及退休人员经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释
突发公共卫生事件：指已经发生或者可能发生的、对公共

健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫情，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件。

      预防保健：是为预防居民产生疾病，改善居民健康状况所采取的各种技术方法、组织措施。

（二）机关运行经费安排

      医院无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年医院州本级项目预算支出30.76万元，项目目标为全院范围内全面取消药品、耗材加成，调整医疗服务价格，旨在切实减轻患者医药费用负担，破除医药补医机制，建立新的补偿机制。相关指标目标如下：

时效指标：2019年全年全院各科室无药品耗材加成；

数量指标：药品耗材零差率达100%；

质量指标：全院范围内无药品耗材加成；

服务对象满意度指标：患者及家属对治疗期间收费合理满意度达98%；

可持续影响指标：进一步缓解老百姓看病难、看病贵问题，全县就医率≥65%；

社会效益指标：改善医患关系，减轻患者负担，病人及家属满意度≥95%。

梁河县人民医院

2019年2月11日

 [附件: 梁河县人民医院2019年预算公开表]