梁河县卫生监督大队2018年度部门决算公开

梁河县卫生监督大队2018年度部门决算

第一部分 梁河县卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   梁河县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督；负责管理卫生监督协管工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

第一、提高效率，依法开展卫生行政许可工作

目前大队共办结：公共场所申请事项56件，其中：新办31件，变更4件，复核1件，延续20件；从业人员卫生知识培训合格证：173件；医疗机构执业登记申请事项91件，其中：新办6件，变更6件，校验63件，延续11件，注销5件；放射诊疗申请事项延续2件；母婴保健技术服务执业许可新办1件；医师执业申请事项26件，其中：注册18件，变更8件；护士执业申请事项16件，其中：变更2件，延续14件，收集首次注册材料48件；乡村医生执业申请事项3件，其中：注册1件，变更2件；预防接种人员资格证119件；生育服务证（三孩）66件；独生子女父母光荣证49件，其中：双非户20件，一非一农户2件，双农户27件。

第二、严格执法，扎实推进医疗市场卫生监督工作

1. 强化医废处置措施，有效规范医废管理。2018年，大队共对67家医疗机构的医疗废物处置情况进行了监督检查，出动人员201人次、车辆67辆次，针对检查中发现的医疗废物管理制度不健全，少数医疗机构对医疗废物的分类收集、运送、暂贮点不规范，无菌操作观念不强，暂贮点内无消毒设施设备等问题下达了60余份《卫生监督意见书》要求规范或整改。

2.继续强化医疗服务监督，严厉打击非法行医。为更好的规范全县医疗服务市场，保障人民群众健康权益，大队全年共监督医疗机构103户次，查处医疗机构各类违法案件2起，下达监督意见书70余份；全年共打击取缔非法行医（游医、牙医）12起，立案2起，罚款2起，罚款金额2600元，已全部自觉履行并结案。

3.加强日常监督检查，营造良好医疗环境。今年，大队委托梁河县疾病预防控制中心，对梁河县29家医疗机构进行了预防医院感染检测抽检。针对抽检不合格的9家医疗单位，县监督大队依据相关法律、法规进行行政处罚，现9起案件全部履行结案，9家医疗机构已经限期整改并形成整改报告上报县监督大队。

4.开展集中培训，规范民营医院管理。为进一步规范医疗废物、医疗废物管理工作，大队召开“梁河县2018年医疗废物及医疗污水整治工作推进会”，积极组织本单位业务骨干对全县医疗机构负责人和相关医废管理人员进行了相关知识培训，各医疗机构负责人及相关人员共30余人参加了此次培训。

5.放射卫生监督检查。2018年，大队对放射诊疗机构持证、放射工作人员、个人防护用品的配备及使用、警示标识设置、放射诊疗设备检测等情况进行了检查。梁河县使用放射装置的医疗机构有6家，持证6家，放射工作人员17人，大部分医疗单位都配有个人防护用品和个人计量监测，放射诊疗场所都设置有警示标识，有相关监测报告。但仍检查发现梁河振兴医院存在不具有放射影像医师资质的工作人员正在为患者开展放射诊疗活动、放射诊疗工作人员未按照有关规定正确配戴个人剂量计等问题，大队依据相关法律法规对该医院进行了行政处罚并在责令其在整改完毕前暂停放射诊疗科诊疗活动。

6.染病报告管理监督检查情况。2018年，大队在梁河县辖区内开展了传染病分类监督工作，共检查了2二级家医疗机构、1家疾控中心、10家一级医疗机构，10家未定级医疗机构（主要以村卫生和个体诊所为主）。出动卫生监督员69人次、车辆23辆次。对检查中发现一小部分医疗机构还存在无菌观念不强，未配备手消毒液，未按要求进行紫外线消毒工作，一部分开展化验工作的医疗机构未取得相应的备案证明等，卫生监督员提出了具体的整改意见和限期改进措施，共下达《卫生监督意见书》36份。

7.疫苗管理监督检查情况。梁河县现有各类医疗机构114家，其中开展预防接种并取得相关资质医疗预防保健机构92家。大队在2018年共检查了92家各类接种预防医疗单位，监督覆盖率达100%，共下达《卫生监督意见书》92份。通过检查发现主要存在问题是部分接种机构未及时公示第一类疫苗的品种和接种方法。针对发现的违法行为，大队对存在问题防接种单位进行了行政处罚并要求立即整改存在问题。

8.打击两非工作开展情况。梁河县共有开展母婴保健技术服务和计划生育技术服务的医疗机构9家，大队对该9家机构的机构资质、人员资质、法律法规的执行、相关母婴保健计划生育机构管理制度的建立、母婴保健技术服务机构B超室设置禁止“两非”标识和监督举报电话、母婴保健机构人工终止妊娠药品的使用情况、终止妊娠药品购进记录、终止人生手术登记等情况进行了专项检查。经检查，没有发现存在“非医学的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠”的行为和违法违规使用人类辅助生殖技术的情况。

第三、加强监督，抓好公共场所卫生监督工作

1.全面开展日常性监督检查，抓好公共场所卫生监督工作。今年，我县应监督单位215户，大队出动卫生监督员852人次，车辆112辆次，监督户次数317户次，共监督检查了156户，其中：住宿业65户、美容店12户、理发店54户、公共浴室12户、音乐厅11户、游泳场所1户（为次经营项目）、影剧院1户。检查从业人员436人，其中：持有效《健康体检合格证》425人，持证率97%；HIV检测419人，检测率96%。客房放置免费安全套65家，张贴或摆放艾滋病防治宣传资料65家。下达监督意见书102份，现场笔录156份，予以罚款5家，共处罚人民币0.6万元。

检查发现：多数单位设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员、按规定建立完整的卫生管理档案、设置醒目的禁止吸烟警语和标识、生活美容院未违规从事医疗美容服务。

2.强化公共场所业主培训，提高公共场所第一责任人卫生责任意识。为促进公共场所经营单位加强自身管理，大队结合《2018年梁河县公共场所卫生监督暨艾滋病防控专项整治工作实施方案》，于3月22日大队根据公共场所不同类别，分2批次对辖区内130余位公共场所单位负责人进行了以公共场所卫生监督、艾滋病防治知识、“推套防艾”、相关法律法规、卫生管理为重点的公共场所卫生监督暨防治艾滋病知识培训，并与各公共场所经营单位签订《公共场所卫生与防治艾滋病责任书》300余份，发放会议材料130余份，《公共场所公共用品用具清洗、消毒、更换记录》330本。

第四、多方联动，守好学校卫生安全防线

1.开展学校卫生安全检查，保障学校卫生安全。今年，共监督检查各级给类学校46所，其中初级中学9所、高级中学1所、职业中学1所、小学35所。有新生入学接种证查验登记记录35所、制定传染病突发事件应急预案46所、有学生健康档案却每年进行学生健康体检的学校46所。对本辖区内23所学校的末梢水进行水质抽检，水质采样23份。合格22份，不合格1份，合格率95.6%。

2.召开联席会议，强化多方联动机制建设。大队切实落实《德宏州卫生监督校园行动计划2016—2020年）》，与县卫计局、县教育局、县疾控中心在县卫计局三楼会议室召开“2018年梁河县卫生监督校园行动工作联席会”，就学校饮用水卫生、学校传染病防治、学生宿舍、学校卫生室建立、卫生员的配置、晨检制度、建立定期卫生工作联席会议机制等多项工作与教育局进行了座谈并形成共识为全县做好今后学校卫生安全工作打下了坚实的基础。

第五、加大培训力度，建设高素质人才队伍

1.开展好日常巡查工作。卫生监督协管员及信息员共开展各类卫生监督协管巡查4081户次，其中非法行医巡查1891户次，公共场所巡查626户次，学校卫生巡查243户次，医疗机构巡查239户次，农村饮用水巡查1082户次。信息上报14次，其中非法行医6次，食源性疾病8次。

2.落实好协管员季度考核制度，健全奖励机制。大队出动监督员88人次，车辆54辆次，每季度皆开展一次全县卫生监督协管员的督导考核，针对存在的问题提出整改意见，进行评分，对考核结果进行通报，目前已兑现三个季度工作经费374090.00元。

3.加强培训，抓好卫生监督人才队伍建设。为进一步提高我县卫生计生监督协管业务水平和服务能力，大队于今年3月开展了全县卫生监督协管员信息员的培训，州卫生监督局相关科室领导、授课老师、县卫计局副局长、全县各乡镇卫生院及社区卫生服务中心主要领导、卫生监督大队全体职工、全县专（兼）职卫生监督协管员信息员共91人，88名协管员信息员参加了此次培训，培训率占96.7％。

第六、抓好饮用水监测，保障生活饮用水卫生安全

今年，乡镇协管员监督检查农村分散供水1082户次，县卫生监督大队监督员监督检查37户次，共计1119户次。大队根据《云南省2018农村饮用水卫生监测技术方案》要求，超额完成32项指标，100%完成全年农村饮用水监测90件，其中，枯水期、丰水期各完成监测任务45件水样。合格76件，合格率84.44% 。

第七、餐饮具集中消毒单位检查情况

大队出动监督员12人次，出动车辆4车次，对城区2户集中式餐饮具消毒机构进行了监督检查，下达《卫生监督意见书》2份，并协同县疾控中心对其消毒餐具进行了抽检，共抽检10份，合格10份，合格率为100﹪。

第八、多措并举，加强卫生监督宣传力度

今年，大队结合工作实际，开展了多渠道、全方位的宣传工作。一是利用媒体渠道。大队借用县卫计局“健康梁河”微信公众号及时发布工作简报、信息。二是以“3·15”宣传日、安全生产月、节能宣传周、宪法宣传日等活动为契机，组织卫生监督员上街摆摊设点进行宣传；三是大队随机深入多所学校，积极开展学校结核病防治执法监督宣传工作。发放宣传册4000余份，粘贴宣传海报10余处，发放印有防艾标识的水杯、笔记本、手套、帽子等防艾宣传品2000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县卫生监督大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018梁河县卫生监督大队年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生监督大队2018年度收入合计140.47万元。其中：财政拨款收入121万元，占总收入的86.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.47万元，占总收入的13.87%。与上年对比减少1.03万元，减少0.72%，主要原因分析为：专项工作减少资金减少。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生监督大队2018年度支出合计183.67万元。其中：基本支出125.72万元，占总支出的68.45％；项目支出57.95万元，占总支出的31.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出183.67万元，上年支出139.09万元，比上年年增加44.58万元，增加24.27%。基本支出125.72 万元比上年增加23.82万元增加23.37%。原因是在职人员调资。项目支出57.95万元，比去年增加20.75万元，增加55.77%；增加原因是上级专项下拨资金增多，开展专项工作增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县卫生监督大队正常运转的日常支出125.72万元。与上年对比增加23.82万元，增加23.37%,主要原因分析在职人员工资增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.95万元。与上年对比增加20.75万元,主要原因分析上级专项下拨资金增多，开展专项工作增加，项目支出增加。

1.2018年，大队共对67家医疗机构的医疗废物处置情况进行了监督检查，出动人员201人次、车辆67辆次，共监督医疗机构103户次，查处医疗机构各类违法案件2起，下达监督意见书70余份；全年共打击取缔非法行医（游医、牙医）12起，立案2起，罚款2起，罚款金额2600元，已全部自觉履行并结案。共检查了2二级家医疗机构、1家疾控中心、10家一级医疗机构，10家未定级医疗机构（主要以村卫生和个体诊所为主）。出动卫生监督员69人次、车辆23辆次。共下达《卫生监督意见书》36份。梁河县现有各类医疗机构114家，其中开展预防接种并取得相关资质医疗预防保健机构92家。大队在2018年共检查了92家各类接种预防医疗单位，监督覆盖率达100%，共下达《卫生监督意见书》92份。

2.我县应监督单位215户，大队出动卫生监督员852人次，车辆112辆次，监督户次数317户次，共监督检查了156户，其中：住宿业65户、美容店12户、理发店54户、公共浴室12户、音乐厅11户、游泳场所1户（为次经营项目）、影剧院1户。检查从业人员436人，其中：持有效《健康体检合格证》425人，持证率97%；HIV检测419人，检测率96%。客房放置免费安全套65家，张贴或摆放艾滋病防治宣传资料65家。下达监督意见书102份，现场笔录156份，予以罚款5家，共处罚人民币0.6万元。

3.共监督检查各级给类学校46所，其中初级中学9所、高级中学1所、职业中学1所、小学35所。有新生入学接种证查验登记记录35所、制定传染病突发事件应急预案46所、有学生健康档案却每年进行学生健康体检的学校46所。对本辖区内23所学校的末梢水进行水质抽检，水质采样23份。合格22份，不合格1份，合格率95.6%。

4.乡镇协管员监督检查农村分散供水1082户次，县卫生监督大队监督员监督检查37户次，共计1119户次。大队根据《云南省2018农村饮用水卫生监测技术方案》要求，超额完成32项指标，100%完成全年农村饮用水监测90件，其中，枯水期、丰水期各完成监测任务45件水样。合格76件，合格率84.44% 。

5.大队出动监督员12人次，出动车辆4车次，对城区2户集中式餐饮具消毒机构进行了监督检查，下达《卫生监督意见书》2份，并协同县疾控中心对其消毒餐具进行了抽检，共抽检10份，合格10份，合格率为100﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2018年度一般公共预算财政拨款支出151.12万元,占本年支出合计的82.3%。与上年对比增加25.93万元,主要原因分析在职人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房保障金、养老保险等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生监督大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.34万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫生监督大队2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析无相关经费。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县卫生监督大队资产总额101.1万元，其中，流动资产47.27万元，固定资产53.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.31万元，其中固定资产减少1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	101.1	47.27	53.83						58.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

医疗废物：医疗废物，是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物共分五类，并列入《国家危险废物名录》。

三公经费：“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 梁河县卫生监督大队2018年度部门决算表]