梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

  贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及年初签订的2018年卫生工作责任目标；承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇儿童死亡监测、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童健康体检、妇女“两癌”筛查、妇女常见病检查等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

  1.负责本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考核与评价。

  2.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

  3.开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

  4.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前及学龄期保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等保健服务。

  5.开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产前诊断、宫颈癌、乳腺癌、健康扶贫等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入2018年部门决算编报的单位共1个，梁河县妇幼保健计划生育服务中心为梁河县卫生健康局下属二级预算单位，财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。                    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末人员编制43人，实有在职职工人数46人（超编1人，带编招聘2人还未下编），其中：财政全额供养46人；离退休人员14人，其中：退休人员14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

          第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年决算总收入1041.67万元，其中：财政拨款收入587.73万元，占总收入的56.42%；事业收入434.00万元，占总收入的41.66%；其他收入19.94万元，占总收入的0.02%。与上年对比总收入减少285.36万元，其中：财政拨款收入减少138.89万元，事业收入减少99.54万元，其他收入减少46.95万元。主要原因分析：收入减少的原因主要是县级财力比较困难2018年拨入的项目收入较少；事业收入减少的主要原因是药品收入减少79.45万元，2018年中心执行公立医院改革政策，实施了药品、材料零差率销售，导致药品收入、材料收入减少。 

二、支出决算情况说明

2018年决算总支出988.44万元，其中：基本支出920.81万元，占总支出的93.16％；项目支出67.63万元，占总支出的6.84％。与上年对比总支出减少528.12万元，其中：基本支出减少243.79万元，项目支出减少284.33万元。主要原因分析：基本支出减少的原因为资本性支出中的医疗设备购置费减少209万元；项目支出减少原因为由于县级财力困难，2018年开展的项目工作经费基本未能兑付。

（一）基本支出情况

2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出920.81万元，与上年1164.60万元对比减少243.78万元,减少的重要原因为其他资本性支出减少209万元（设备购置费）。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.71％，办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、专用材料费等日常公用经费占基本支出的27.13％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的0％，资本性支出占基本支出1.33％；其中：财政拨入正常运转的日常支出555.17万元，与上年498.62万元对比增加56.55万元，增加原因为人员支出增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出67.63万元。与上年对比减少284.33万元,项目支出减少主要原因为2018年由于县级财力困难，开展的项目工作经费基本未能兑付。集体项目开支情况：基本公共卫生服务项目支出30.72万元、农村孕产妇抢救补助支出1.81万元、孕前优生检查项目支出1.92万元、地中海贫血项目支出0.43万元、贫困地区儿童营养改善项目支出4.68万元、母婴阻断项目支出16.53万元、拴心留人项目支出0.60万元、妇女叶酸增补项目支出0.14万元、迁建项目前期费用10.80万元。项目工作开展情况：

（1）儿童保健工作指标完成情况

   2018年出生活产1955人。五岁以下儿童死亡15人，死亡率7.67‰；婴儿死亡11人，婴儿死亡率5.63‰（指标要求7‰）；新生儿访视1906人，新生儿访视率97.49%（指标要求95%）；无新生儿破伤风发生。

（2）孕产妇保健工作指标完成情况

2018年全县产妇总数1941人，出生活产总数1955人，新法接生1441人，新法接生率100%，住院分娩1951人，住院分娩率99.80%，其中：农村孕产妇住院分娩人数1738人，农村孕产妇住院分娩率99.77%（指标要求99.5%），产妇孕早期产前检查人数1420人，产妇孕早期产前检查率72.63%，孕产妇系统管理人数1335人，孕产妇系统管理率达68.29%（指标要求85%），剖宫产人数498人，剖宫产率25.47%（指标要求控制在21/%以内），孕产妇死亡1例，孕产妇死亡率51.15/10万（指标要求控制在19.5/10万）。除孕产妇剖宫产率、孕早期检查率、系统管理率及孕产妇死亡率未控制在指标要求范围内，其余指标均达到要求。

（3）计划生育工作开展情况

a.计划生育手术工作开展情况

2018年计划生育门诊就诊人次 13027人次，开展计划生育手术1093例（放环465人次，取环615人次，放皮埋4例，取皮埋9例。）。实施免费计划生育手术994例（其中放环105例，取环275例，人流0例，药流462例，钳刮111例，引产36例，取放皮埋4例,女扎1例），同时开展TCT检查1337例，活检、病检、诊刮70人次。

b.优生优育工作开展情况

2018年共开展优生服务 940对（任务数940对），任务完成率为100%。

c.药具、叶酸管理发放工作开展情况

2018年共发放避孕药 2360 板，外用药（含膜、胶东、栓） 2520盒，避孕套 274000只，宫内节育器 1570套，全县共设药具发放网点85个。全年发放叶酸6447瓶，共有1914人增补叶酸（任务数1540人），叶酸增补指标完成率为124.2%。叶酸服用依从人数 1523人，叶酸服用依从率95.6%。服用叶酸调查人数 1582人，叶酸知晓人数 1503人，知晓率95%。同时深入乡、村开展药具、叶酸管理发放等业务指导工作。

 (4).公共卫生工作开展情况

 a.认真开展基本公共卫生服务工作

2018年梁河县有常住人口159700人，累计纸质档案建档152540人，纸质建档率95.52%，录入规范化电子健康档案151851人，电子健康档案完成率为95.09%（指标要求80%）。为发挥效益，促进基本公共卫生服务均等化，保证群众受益，我院认真按照实施办法要求开展此项工作。

b.免费婚前医学检查工作

2018年全县共有结婚登记人数1351对，开展新婚人群免费婚前医学检查1267对，检查率达93.78%（婚检指标为80%）。

c.认真开展新生儿疾病筛查及听力筛查工作

2018年辖区内助产机构活产数1671人，送检新生儿遗传代谢性疾病筛查人数为1476人，筛查率为88.33%（任务指标85%），筛查出TSH增高4人，3人复查一次后正常，1人需再次复查。往年5例阳性确诊新生儿甲状腺功能减低症患儿，继续管理治疗中，指派专人对5例确诊患儿进行及时随访，并多次与附一院新筛中心专家取得联系，得到远程指导进行系统治疗及定期复查甲功，根据复查结果调整治疗方案。对可疑病例定期追踪随访。

2018年梁河县助产机构中云南户籍出生活产数1666人，听力筛查1646人，筛查率为98.78%（任务指标85%），初筛阳性人数307人，初筛阳性比例18.65%，复查280人，初筛阳性复筛率91.21%，复筛未通过1人，转诊1人，确诊病例1人，转诊率100%。对初筛、复筛检查异常者，及时与家人沟通并给予医学指导，结合家长意愿进行进一步检查治疗。

（5）地中海贫血筛查工作开展情况

 2018年开展州级地贫项目血红蛋白电泳检测524对，符合送省级开展新婚及孕前优生人群地贫筛查要求的血常规阳性患者154对（任务数为150对）。血红蛋白电泳检测阳性170人，夫妇双方阳性19对，均进行追踪随访管理工作。

（6）积极开展艾滋病防治工作

a.孕产妇咨询与检测

2018年全县孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测1905人（指标任务1900人）任务完成率100.26% 。（孕期检测孕早期检测1406人，孕早期检测率73.81%；产妇的孕早期检测率67.89%）检测出HIV阳性孕产妇5人,感染率0.26%，其中：新阳1人，原阳4人（原阳再次怀孕 4人；原阳意愿妊娠4人）。检测出梅毒阳性8人，感染率0.42%；检测出乙肝阳性49人，感染率2.57%。对检测出HIV、乙肝、梅毒阳性的孕产妇全部进行建档管理。实施预防艾滋病母婴传播干预7人（含2017年转入2人）。其中：分娩6人，继续妊娠1人。对孕产妇艾滋病感染者随访7人，共35人次。实施预防梅毒母婴传播干预措施15人（2017年转入6人,2018年盈江转入1人）其中终止妊娠1人，分娩12人，继续妊娠2人。实施预防乙肝母婴传播干预措施44人（管理对象为2017年乙肝阳性产妇数）。

2018年对HIV阳性孕产妇所生婴儿管理5人（转介芒市1人），服用抗病毒药物5人，服药率100%。人工喂养5人，人工喂养率100%。并对阳性孕产妇所生婴儿进行定期的随访（1、3、6、8、12、18个月）45人次，在随访同时进行喂养指导，并免费为他们提供奶粉、系统的儿童保健服务、定期的计划免疫；对满42天及3个月婴儿进行早期诊断11人次，对满12个月及18个月的婴儿进行HIV抗体检测14人次。乙肝表面抗原阳性产妇44人，活产数45人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数45人，乙肝免疫球蛋白注射率100%。为满7月龄儿童乙肝两对半检测63人，HBsAg均为阴性。

2018年孕早期HIV筛查阴性的孕妇孕20-30W再免费筛查一次HIV的人数共计867人，未发现阳性孕妇。

b.婚前保健人群的咨询与检测

2018年结婚登记人群进行HIV抗体检测2920人，（指标任务2900人）任务完成率100.69%。检出HIV抗体阳性确认13人，检出率0.45%。其中：男性检测1460人，检测出阳性5人，检出率0.34%。女性检测1460人，检测出阳性8人，检出率0.55%。对结婚人群筛出HIV抗体阳性的人群进行建档，并立即转介到抗病毒治疗中心进行治疗。

对结婚登记人群进行梅毒检测2920人，检测出梅毒阳性11人，检出率0.38%。其中：男性检测1460人，检测出阳性2人，检出率0.14%。女性检测1460人，检出阳性9人，检出率0.61%。对结婚人群中检出的梅毒阳性患者进行规范治疗。

c.规范化性病试点门诊工作

2018年1-12月份接诊性病患者及咨询者320人次，HIV、梅毒检测320人次。在性病就诊者中检查出Ⅱ期梅毒3人，Ⅰ期梅毒1人，隐性梅毒13人，100%给予规范治疗和随访。为就诊患者登记随访电话，定期随访病人治疗疗效，随访率达100%并对检查阳性患者按照传染病相关法律规定100%上报疫情。积极开展健康教育宣传活动，印刷各种《宣传防治性病小知识》、《常见性病口袋书》及性病健康教育干预服务包，发放宣传册50多份，其中包含10余种常见性传播疾病的基本知识。免费发放性病健康教育干预服务包20多个，免费发放安全套100余只。

（7）贫困地区儿童营养改善项目工作

2018年项目开展期间县妇幼保健计划生育服务中心认真开展贫困地区儿童营养改善项目检测评估工作，对勐养镇、芒东镇、九保乡、遮岛镇、平山乡5个乡镇6-11月龄、12-17月龄、18-24月龄各月龄段儿童313人开展了监测评估，为今后项目的实施提供基础性的依据。2018年梁河县共收到营养包1585800袋（12ɡ/袋），全部下发到各乡镇卫生院和社区卫生服务中心，并按要求进行规范储存、发放等管理。乡村共发放营养包1099830袋（12ɡ/袋）。每月平均发放人数3077人，指标任务2500人，任务完成率123.08%。营养包发放率82.53%，有效服用率97.51%，培训县、乡、村业务人员111人，培训覆盖率100%，看护人健康教育率100%。

（8）流动人口基本公共卫生均等化工作

免费为流动人口做产前检查16人、婚检4对、叶酸补服20人、药流1人。由县卫生和计划生育局组织我中心工作人员到街心花园开展流动人口健康教育宣传2次。

（9）妇女常见病工作

截止2018年12月31日，全县20-64岁妇女53222人、35-64岁妇女32921人，按三年一周期计算，2018年20-64岁妇女基数为17741人（指标要求60%），35-64岁妇女基数为10974人指标要求40%），其中妇女常见病筛查项目1000人。2018年妇女常见病筛查12504人，其中：妇女常见病筛查项目1000人，宫颈癌筛查4392人、占筛查基数的40.02%,乳腺癌筛查4391人、占筛查基数的40.01%，任务完成率100%。婚前医学检查1064人、孕前优生检查940人、女职工体检717人，妇女常见病筛查任务完成率70.48%，超过指标任务的十点四八各百分点。妇女常见病筛查出的阳性人员均已追踪、随访及正在接受治疗。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇计中心2018年度一般公共预算财政拨款支出586.74万元,占本年支出合计的59.36%。与上年对比减少28.34万元,减少主要原因是项目支出减少320.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

妇计中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中未列支过三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.68万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年没有在项目经费中开支公务用车运行费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车用油量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额1781.84万元，其中：流动资产198.76万元，占总资产比例11.15 %，固定资产1556.56万元，占总资产比例87.36 %，无形资产15.72万元，占总资产比例0.88 %，在建工程10.80万元，占总资产比例0.61 %（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.49万元，其中固定资产净减少36.26万元（增加12.88万元，固定资产减少49.14万元，流动资产减少13.03万元，2018报废报损其他固定资产资产45项，账面原值49.14万元，未进行过资产处置。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1781.81	198.76	1556.56	668.71	36.82	349.80			501.23			10.80	15.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出12.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、省、州、县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指本单位开展医疗服务取得的服务收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 [附件: 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公示表]