梁河县大厂中心卫生院2020年预算公开

梁河县大厂中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 梁河县大厂中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县大厂中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县大厂中心卫生院2020年部门预算编制说明

 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；社会公共卫生工作的组织和实施，家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

2、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制18人。在职在编实有人数18人（新增1人退休1人），退休人员7人比2019年增加1人。其中：财政全供养25人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入283.94万元，其中：一般公共预算财政拨款289.94万元。

与上年对比增加4.93万元，主要原因是新增在职人员工伤保险及村医生活补助预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 283.94万元，其中:本年收入283.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.94万元全部为本级财力安排283.94万元。

与上年对比增加了4.93万元，主要原因是，新增在职人员工伤保险及村医生活补助预算。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 283.94万元。财政拨款安排支出 283.94万元，其中：基本支出283.94元，与上年对比增加4.93万元，主要原因是，新增在职人员工伤保险及村医生活补助预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080502事业单位离退休支出52.57万元主要用于退休人员工资； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2100302乡镇卫生院190.85万元, 其中：人员支出190.85万元，主要用于本部门人员工资；2089901其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于事业人员工伤保险缴费；2210201住房公积金14.73万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金；2100399 其他基层医疗卫生机构支出5.04万元主要用于本部门辖区村医生活补助；2080801死亡抚恤支出0.36万元主要用于死亡抚恤补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出主要用于:301工资福利支出225.97万元其中：（30101基本工资54.38万元，30102津贴补贴62.79万元，30103奖金4.53万元，30107绩效工资69.15万元，30108机关事业单位基本养老保险20.14万元，30112其他社会保障0.25万元，30113住房公积金14.73万元）；302对个人和家庭的补助52.97万元。（其中：30302退休费52.57万元，30305生活补助5.04万元,30304死亡抚恤0.36万元），总支出中基本支出283.94万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
     本单位列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
 本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位无“三公”经费预算。
（二）基本支出预算变动的主要原因
基本支出283.94万元，2020年基本支出283.94万元比2019的279.01万元增加了4.93万元，减少的原因是新增在职人员工伤保险及村医生活补助预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因
本单位无项目支出预算变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
  本单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   

梁河县大厂中心卫生院

2020年5月19日

 [附件: 附件：2020年梁河县大厂中心卫生院部门预算公开表]