梁河县曩宋中心卫生院2020年预算公开

梁河县曩宋中心卫生院2020年预算公开目录

第一部分 梁河县曩宋中心卫生院2020年预算编制说明

第二部分 梁河县曩宋中心卫生院2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县曩宋中心卫生院2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

根据不同业务、职能配置、卫生院开展工作需要，设立以下功能科室：

1、 内儿科；

2、 医学检验科（检验专业临床体液、血液专业、临床化学检验专业）

3、 医学影像科（X线诊断专业、超声诊断、心电诊断）

4、 中医科（包括内科、理疗室）

5、 药剂科（含中、西药房）

6、 全科医疗科

7、 病区（护理）

8、 妇产科（妇科专业、计划生育专业

9、 B超室（心电图）

10、 院长办公室

11、 医院党支部

12、 医院办公室

13、 医务科

14、 护理部

15、 口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔麻醉专业）

16、 财务科

17、 公共卫生科

18、 感染管理科

19、 设备科

20、 计划生育科

（三）重点工作概述

负责卫生院范围医疗救护、预防保健、健康检查、突发卫生时间应急等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。财政供养部分人员乡村医生27人，美沙酮临时人员1人。

离退休人员 10人，其中：退休 10人。

实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 538.78万元，其中：一般公共预算财政拨款538.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入558.59万元，下降了19.81万元主要原因是在职人员退休1人住房公积金减少9.53万元预算;基本养老保险减少6.95万元;职业年金减少0.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入538.78万元，其中:本年收入538.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.78万元（本级财力538.78万元，专项收入0万。

与上年对比预算总收入558.59万元，下降了19.81万元主要原因是在职人员退休1人住房公积金减少9.53万元预算;基本养老保险减少6.95万元;职业年金减少0.53万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 538.78万元。财政拨款安排支出 538.78万元，其中：基本支出538.78万元，与上年对比预算总支出558.59万元，下降了19.81万元主要原因是在职人员退休1人住房公积金减少9.53万元预算;基本养老保险减少6.95万元;职业年金减少0.53万元；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算财政拨款安排支出 538.78万元按功能科目分组。210-03-02支出379.69万元主要反映卫生健康支出乡镇卫生院的支出;210-03-99支出10.08万元主要反映其他基层医疗卫生机构乡村医生补助支出；210-04-09支出1.92万元主要反映重大公共卫生服务美沙酮临时人员工资支出；221-02-01支出28.56万元主要反映住房公积金支出；208-05-02支出76.16万元主要反映事业单位离退休支出；208-05-05支出39.16万元主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；208-05-06支出2.72万元主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；208-99-01支出0.49万元主要反映其他社会保障和就业支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分组，财政拨款安排支出基本支出538.76万元。其中：基本工资109.54万元，津贴补贴138.58万元，奖金9.13万元，绩效工资106.10万元，机关事业单位基本养老保险39.16万元，职业年金缴费2.72万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金28.56万元。对个人和家庭的补助支出104.50万元，其中：退休费92.5万元，生活补助12万元。2020年项目支出年初无预算安排。

五、省对下专项转移支付情况

2020年我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋中心卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

（一） 因公出国（境）费  

本部门2020年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

8、一般公共预算三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                            梁河县曩宋中心卫生院

                              2020年5月20日

 [附件: 131008曩宋乡卫生院_20200514083007]