梁河县河西乡卫生院2020年预算公开

梁河县河西乡卫生院2020年预算公开目录

第一部分 梁河县河西乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县河西乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县河西乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制28人。在职在编实有人数27人，退休人员5人。其中：财政全供养32人。实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入404.32万元，其中：一般公共预算财政拨款404.32万元。

与上年对比减少13.8万元，主要原因分析退休人员增加1人，职业年金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 404.32万元，其中:本年收入404.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.32万元全部为本级财力安排404.32万元。

与上年对比减少13.8万元，主要原因分析退休人员增加1人，职业年金预算减少，工资总量减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 404.32万元。财政拨款安排支出 404.32万元，其中：基本支出404.32万元，与上年对比减少13.8万元，主要原因分析退休人员增加1人，职业年金预算减少，工资总量减少； 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208-05-02”支出37.83万元，主要反映事业单位离退休支出，“208-05-05”机关事业单位基本养老保险支出34.6万元, “208-08-01”抚恤死亡抚恤金0.36万元, “208-99-01”其他社会保障和就业支出0.43万元；“210-03-02”支出295.24万元，主要反映卫生院工资福利的支出,“210-03-99”支出10.8万元，主要反映村卫生室村医生活补助支出, “210-04-09”支出1.92万元，主要反映卫生院重大公共卫生专项支出；“221-02-01”支出23.14万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按照预算经济科目分类，支出分别列“301-01”基本工资支出88.13万元，“301-02”津贴补贴支出113.3万元，“301-03”奖金支出7.34万元，“301-07”绩效工资支出86.47万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费支出34.6万元，“301-12”其他社会保障缴费支出0.43万元,主要反映工伤保险； “301-13”住房公积金支出23.14万元； “303-02”退休费用支出37.83万元，“303-04”抚恤金支出0.36万元，“303-05”生活补助支出12.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 本单位无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
 本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
 本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
 （一）因公出国（境）费

本单位2020年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

本单位无2020年公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无2020年公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

    本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
  本单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

梁河县河西乡卫生院

2020年5月20日

 [附件: 131011河西乡卫生院_20200514083348]