梁河县九保乡卫生院2020年预算公开

梁河县九保乡卫生院2020年预算公开目录

第一部分 梁河县九保乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县九保乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县九保乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

   （二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，全为财政供给。

单位编制22人。在职在编实有人数22人，退休人员10人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入372.8万元，其中：一般公共预算财政拨款372.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了2.88万元，主要原因是增加了1名在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 372.8万元，其中:本年收入372.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.8万元，全为本级财力。

与上年对比增加了2.88万元，主要原因是增加了1名在职人员。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出372.8万元。财政拨款安排支出 372.8万元，其中：基本支出372.8元，与上年对比增加了2.88万元，主要原因是增加了1名在职人员。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080502事业单位离退休支出75.46万元，主要用于退休人员工资； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2089901其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于事业人员工伤保险缴费；2100302乡镇卫生院243.86万元, 其中：人员支出243.86万元，主要用于本部门人员工资； 2100399 其他基层医疗卫生机构支出7.56万元,主要用于本部门辖区村医生活补助；2210201住房公积金19.23万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力支出主要用于:301工资福利支出289.78万元（其中：30101基本工资75.22万元，30102津贴补贴92.66万元，30103奖金6.27万元，30107绩效工资69.71万元，30108机关事业单位基本养老保险26.36万元，30112其他社会保障0.33万元，30113住房公积金19.23万元）；303对个人和家庭的补助83.02万元（其中：30302退休费75.46万元，30305生活补助7.56万元），总支出中基本支出372.8万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    本单位无“三公”经费预算。
   （二）基本支出预算变动的主要原因
    基本支出372.8万元，2020年基本支出372.8万元比2019的369.92万元增加了2.88万元，主要原因是增加了1名在职人员。

（三）项目支出预算变动的主要原因
    本单位无项目支出预算变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 乡镇卫生院是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

2. 公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成对社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明。
     

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

       

                           梁河县九保乡卫生院

2020年5月20日

 [附件: 131012九保乡卫生院_20200514083538]