梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2020年预算公开

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2020年预算公开目录

第一部分梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

      梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制10人。在职在编实有人数11人，退休人员1人。其中：财政全供养12人。

（三）重点工作概述

负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对所在辖区内卫生室进行业务指导，开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约服务工作，预防接种服务项目

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，财政全供养。部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。财政全供养12人，在职实有11人，离退休人员1人，其中：退休1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 159.59万元，其中：一般公共预算财政拨款159.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入减少8.8万元，主要原因是工资总量减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 159.59万元，其中:本年收入159.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.59万元（本级财力159.59万元）

四、与上年对比预算总收入减少8.8万元，主要原因是工资总量减少。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 159.59万元。财政拨款安排支出 159.59万元，其中：基本支出159.59万元，与上年对比减少8.8万元，主要原因是工资总量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别“208-05-02” 事业单位离退休支出8.49万元，主要反映事业单位离退休工资;“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.62万元，主要反映在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208-99-01”其他社会保障和就业支出0.17万元，主要反映在职人员工伤保险支出； “210-03-02”乡镇卫生院支出123.88万元，主要反映在职人员工资福利的支出; “210-03-99”其他基层医疗卫生机构支出3.6万元，主要反映乡村医生生活补助支出； “221-02-01”住房公积金支出9.83万元，主要反映在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出159.59万元，其中，工资福利支出147.5万元，其中：基本工资39.05万元、津贴补贴46.03万元、奖金3.25万元、绩效工资35.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金9.83万元。对个人和家庭的补助12.09万元，其中：退休费8.49万元、生活补助3.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费

（一）因公出国（境）费

本单位2020年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

本单位无2020年公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无2020年公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

   3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无2020年机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                       梁河县遮岛镇社区卫生服务中心

                                2020年5月20日

 [附件: 131005梁河县遮岛镇社区卫生服务中心_20200514083823]