梁河县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开目录

第一部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：梁河县妇幼保健计划生育服务中心属公益一类事业单位，主要职责1.为辖区内妇女、儿童身体健康提供保健服务及管理，掌握辖区内妇女、儿童健康状况及影响因素。2.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡评审、出生缺陷监测。3.依据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，规范我县母婴保健技术服务，办理和补办《出生医学证明》。4.负责全县孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目、农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸、乙肝、梅毒、母婴阻断和艾滋病项目。5.搞好计划生育提供技术指导和服务。

（二）机构设置情况：梁河县妇幼保健院与梁河县人口和计划生育服务中心于2015年10月30日机构整合为梁河县妇幼保健计划生育服务中心并加挂梁河县妇幼保健院牌子。

（三）重点工作：为妇女、儿童保健提供服务，“两癌”普查、遗传病、高危孕产妇、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询，国家免费孕前优生检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有74人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养30人（聘用临时工）。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入712.14万元，其中：一般公共预算财政拨款712.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入下降13.51万元，主要原因为1.人员减少（退休），人员经费下降。2.事业收入下降，预算填报口径不同2019年事业收入中填报上缴的工会经费预算，2020年工会经费未报预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入712.14万元，其中:本年收入712.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.14万元（本级财力712.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降6.65万元，主要原因人员减少（退休），人员经费下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出712.14万元。财政拨款安排支出712.14万元，其中：基本支出702.89万元，与上年对比下降6.65万元，主要原因分析人员减少（退休），人员经费下降；项目支出9.25万元，与上年对比相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出115.30万元；“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出57.02万元；“208（类）-05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出4万元；“208（类）-99（款）-01（项）”其他社会保障和就业支出0.71万元；“210（类）-04（款）-03（项）”妇幼保健机构支出484.79万元；“210（类）-04（款）-09（项）”重大公共卫生服务支出2万元；“210（类）-02（款）-99（项）”其他公立医院支出7.25万元；“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出41.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出702.89万元，项目支出9.25万元）。

1.基本支出702.89万元，主要用于301工资福利支出587.59万元（其中：30101基本工资169.83万元、30102津贴补贴103.45万元、30103奖金14.15万元、30107绩效工资197.36万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出57.02万元、30109职业年金缴费4万元、30112其他社会保障缴费-工伤保险0.71万元、30113住房公积金41.07万元)；302商品和服务支出1.80万元（30201办公费1.80万元）；303对个人和家庭的补助113.50万元（30302退休费113.50万元）。

2.项目支出9.25万元，主要用于302商品和服务支出1.40万元（其中：30211差旅费0.72万元、30218专用材料费0.68万元）；303对个人和家庭的补助0.60万元（30307医疗费补助0.6万元）；310资本性支出（31003专用设备购置费7.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

1.危急孕产妇抢救绩效目标：到2020全县（农业户籍）孕产妇住院分娩率大于99%，孕产妇死亡率控制在19/10万以下，婴儿死亡率控制在千分之七以下，业务人员的技术水平得到进一步提高。

 2.公立医院改革项目绩效目标：进一步深化医药卫生体制改革工作，执行药品和耗材零差率销售，破除以药补医机制，建立新的补偿机制，通过调整医疗服务价格，增加政府补助，减轻群众看病负担，提升医疗机构的医疗服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：核算单位开展医疗服务活动实现的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 附件2.部门预算公开表]