梁河县卫生健康局

梁河县疾病预防控制中心2020年预算公开

浏览量：12868 作者：日期：2020/5/29

梁河县疾病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分梁河县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分梁河县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心是一个福利性事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障；主要职责为：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害隐私监测与干预，实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我中心核定编制46人，现有职工42人，卫生专技人员36人，工勤人员6人；离退休人员26人，美沙酮防艾临时工3人，从乡镇卫生院借调2人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。本部门属于公益性一类全额拨款事业单位，内设有中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、计划免疫科、性病/艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、后勤科等共11个科室。

（三）重点工作概述

2020年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 840.64万元，其中：一般公共预算财政拨款840.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转36.82万元。

与上年对比增加24.83万元，主要原因一是退休人员增加，二是人员工资调标增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 840.64万元，其中:本年收入840.64万元，上年结转36.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.64万元（本级财力840.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.83万元，主要原因一是退休人员增加，二是人员工资调标增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 840.64万元。财政拨款安排支出 840.64万元，其中：基本支出834.14万元，与上年对比增加24.83万元，主要原因是工资福利支出、邮电费、专用材料费和其他商品服务支出增加项目支出6.5万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208-05-02”事业单位离退休199.66万元（对个人和家庭的补助198.16万元，其他公用支出1.5万元），主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出57.89万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208-05-06”机关事业单位职业年金缴费支出12.45万元，反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；“210-04-01”疾病预防控制机构524.47万元（人员支出—事业人员支出499.31万元，人员支出—其他工作福利支出5.76万元，人员支出—社会保障缴费支出0.76万元，公用经费—公车购置及运维费0.75万元，公用经费—公务接待费0.5万元，公用经费—工会经费6.49万元，公用经费—其他公共支出10.9万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的费用和公用经费的支出；“221-02-01”住房公积金38.95万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类主要用于：“301”工资福利支出615.84万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等；“302”商品和服务支出20.14万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；“303”对个人和家庭的补助198.16万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2020年，梁河县疾病预防控制中心上级专项经费安排政府采购预算 267.20万元，主要用于采购疫情会商系统设备更新、能力建设医疗专用设备、医用冰箱和冷藏车等，县本级未安排政府采购专项经费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年增加1.05万元，增长116.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.2万元，增长40%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

增减变化原因是开展项目活动增加，督导检查指导等公务活动开支的用餐费等增加

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.25万元，较上年增加0.85万元，增长212.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.25万元，较上年增加0.85万元，增长212.5%。本年新增购置特种专业公务用车1辆，价值26.46万元，购置税、落户、保险费等支出3.58万元，车辆费用用上级专项经费列支。年末公务用车保有量为5辆（其中：一般公务用车3辆，特种专业公务用车2辆）。增加原因一是公务用车年限长老化维修费、保险费增加，二是新购入特种专业公务用车购置费、落户、保险费等方面支出，保障外出公务和及时运输疫苗。

八、重点项目预算绩效目标情况

县本级项目支出绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	产出指标	成本指标	从业健康体检人数每人次补助标准	≥30元/人
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	产出指标	时效指标	按时完成	2019年12月31日
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	产出指标	数量指标	根据服务对象和检验有效期，定期对公共场所和食品从业人员进开展体检工作。	5000
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	产出指标	质量指标	从业健康体检人数	≥100%
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	效益指标	经济效益指标	通过开展健康从业人员体检工作，得到广大群众好评，提高从业人员健康体检合格率，降低传染病发病率，减少传染病传播。	逐步提高
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	效益指标	可持续影响指标	为使县级疾控中心实验室检验能力达到国家基本标准，做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	长期
县疾控中心从业人员健康体检工作经费	做好全县从业人员健康体检工作，确保从业人员的身体健康，减少传染病的传播和流行。	效益指标	社会效益指标	根据服务对象和检验有效期，定期对公共场所和食品从业人员进开展体检工作。	逐步提高
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	产出指标	成本指标
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	产出指标	时效指标	按时完成	2019年12月31日
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	产出指标	数量指标	麻风病可疑症状病例上报任务完成数，麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展。	30
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	产出指标	质量指标	"麻风病人规范治疗率 "完成数	≥95%
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥95%
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	效益指标	经济效益指标	落实“预防为主”，工作方针，变事后处置为事前防控，降低传染病发病率，提高治愈率，减少传染病传播。	有效降低
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	效益指标	可持续影响指标	通过开展麻风病防治工作，提高传染源控制和管理，降低麻风病疾病的发病率；规范治疗病人，减少疾病传播；加强监测，及时发现疾病，做到“早发现、早诊断、早报告，早隔离、早治疗	2020年12月31日
消除麻风病防治专项配套经费	为有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民群众健康，促进云南省经济社会和谐发展	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高传染源控制和管理，降低麻风疾病的发病率；规范治疗病人，提高治愈率，减少疾病传播；加强监测，摸清底数，指导现场处置和防治策略的制定；有效控制传染病流行，继续减少传染病传播，使传得到有效	逐年下降
消除疟疾防治专项配套经费	为贯彻落实《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	产出指标	时效指标	按时完成	2019年12月31日
消除疟疾防治专项配套经费	为贯彻落实《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	产出指标	数量指标	发热病人疟疾血检完成	全覆盖
消除疟疾防治专项配套经费	为贯彻落实《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	产出指标	质量指标	疟疾病人规范治疗率	≥95%
消除疟疾防治专项配套经费	为贯彻落实《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥90%
消除疟疾防治专项配套经费	为贯彻落实《中国消除疟疾行动计划（2010-2020年）》，明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	效益指标	经济效益指标	落实“预防为主”，工作方针，变事后处置为事前防控，降低传染病发病率，提高治愈率，减少传染病传播。变事后处置为事前防控，降低传染病发病率，提高治愈率，减少传染病传播。变事	有效降低
消除疟疾防治专项配套经费	明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	效益指标	可持续影响指标	通过开展疟疾防治工作，提高传染源控制和管理，降低疟疾疾病的发病率；规范治疗病人，减少疾病传播；加强监测，及时发现疾病，做到“早发现、早诊断、早报告，早隔离、早治疗	2020年12月31日
消除疟疾防治专项配套经费	明确任务与措施，落实部门职责，切实保障广大人民群众身体健康，促进经费社会协调发展，实现到2015年我省大部分地区消除疟疾，到2020年全省消除疟疾的目标。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高传染源控制和管理，降低疟疾疾病的发病率；规范治疗病人，提高治愈率，减少疾病传播；加强监测，摸清底数，指导现场处置和防治策略的制定；有效控制传染病流行，继续减少传染病传播，使传得到有效	逐年下降

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入” “财政专户资金”“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入和上级拨入的专项资金等。

5.卫生健康支出-疾病预防控制机构，主要用于机构的人员开支以及公用经费。

6.住房保障-住房公积金，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2020年度单位运行经费支出预算20.14万元，与上年对比增加0.92万元，增长4.8%，主要是邮电费、公车购置及运行维护费、其他产商品服务支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 梁河县疾病预防控制中心2020年预算公开表]

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