梁河县卫生健康局（本级）2019年度部门决算公开

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  梁河县卫生健康局(本级)概况

一、 主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

17.有关职责分工。

（1）与梁河县发展和改革局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实贯彻执行好省生育政策，提供计划生育管理的人口数、生育数，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，协助梁河县发展和改革局制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。梁河县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与梁河县民政局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。梁河县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与梁河县市场监督管理局的有关职责分工。梁河县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同梁河县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。梁河县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向梁河县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，梁河县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。梁河县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向梁河县卫生健康局提出建议。梁河县市场监督管理局会同梁河县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与梁河县医疗保障局的有关职责分工。梁河县卫生健康局、梁河县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县卫生健康工作在县委、县政府的正确领导下，在上级卫健委的关心支持下，继续深化医药卫生体制改革，不断加强基本公共卫生服务体系建设，完善工作体制机制，大力提升医疗质量和服务水平，扎实做好计划生育工作，着力提高人民群众健康水平，努力开创全县卫生健康工作新局面。

1. 加强卫生人才队伍建设，全面提高人才队伍整体素质。完成订单定向免费医学生培养需求上报、毕业生就业安排；毕业生全部参加全科住院医师规范化培训或助理全科医生培训

2.推进“三医联动”改革。辖区开展薪酬制度改革试点的公立医院切实落实“两个允许”；统筹调配使用县域内医疗卫生人员编制。开展新一轮医疗服务价格调整，医疗服务价格调整补偿率均达到各县改革实施方案明确的补偿标准要求。开展县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费试点

3.实施“全民健康提升工程”。孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在年度目标任务要求。100%的医疗机构开展18岁以上人群首诊测量血压工作。实行高血压、糖尿病患者登记报告制度，规范管理率达70%以上。按要求完成健康素养监测任务，达到质控要求，居民健康素养水平达到目标要求。

4.加快构建优质高效的医疗卫生服务体系、基层中医药工作创新发展。积极推进医联体、医疗共同体建设见成效；落实三级医院对口帮扶贫困县医院工作，按时上报季报表及工作总结。贯彻落实《医院感染管理办法》，预防和控制医院感染，督促指导医院设置医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门，开展医院感染监测，制定相应的医院感控措施。按照填平补齐的原则，为不低于50%的乡镇卫生院配备DR、彩色B超、全自动生化分析仪、心电图机、全自动血球分析仪、全自动尿液分析仪等设备。落实基层绩效工资政策，按要求落实基本医保基金支付的12元/人/年，家庭医生签约服务费不纳入绩效工资总额。辖区内100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区（中医馆、国医堂）。

 5.落实健康扶贫工作。全面推进大病专项救治，做到建档立卡贫困人口应治尽治；定点救治医院落实29种大病救治“一人一档一方案”。做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理。

6.推进2019年度艾滋病防治工作。艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90%；存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90%；治疗有效率达90%。艾滋病母婴传播率控制在2.0%以下。完成2019年发现艾滋病病毒感染者和病人数、中医药治疗任务数；年底累计现存活艾滋病病毒感染者和病人数达到要求。

7.组织实施医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动。认真组织实施医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作，切实纠正医疗卫生机构存在的收受回扣、红包不正之风，查处存在的突出问题，进一步规范采购药品、器械、耗材、试剂、设备和医疗行为；严格规章制度，严密监督管理，防范医疗廉政风险，维护好人民群众的切身利益。完成药品、耗材、回扣、红包等清查任务及专项行动其它工作任务；建立行风长效管理机制

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度收入合计1,117.65万元。其中：财政拨款收入1,117.5万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.15万元，占总收入的0.01%。

与上年对比，总收入减少4997.35万元。其中，一般公共预算财政拨款增加23.92万元，主要原因是，2018年乡村医生补助72万元2019年乡村医生补助由财政统发。政府性基金预算财政拨款减少5000万元，主要原因是2019年无政府性基金收入。其他收入减少21.27万元，主要原因是本年其他收入减少，上年主要收到上海对口帮扶项目资金。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度支出合计1,238.24万元。其中：基本支出395.06万元，占总支出的31.9%；项目支出843.18万元，占总支出的68.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比,总支出减少了90.17万元，主要原因分析是2018年乡村医生补助72万元，2019年乡村医生补助由财政统发，所以减少。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.06万元。与上年对比，减少了74. 51万元，主要原因分析是2018年乡村医生补助72万元，2019年乡村医生补助由财政统发，所以减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.59%，人均15.35万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.41%，人均3.46万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843.18万元。与上年对比减少了15.66万元,主要原因分析是2019年主要在基本公卫和基层医疗机构支出项目上减少。具体项目开支商品和服务支出124.04万元、对个人和家庭的补助支出201.78万元、资本性支出517.36万元。

2019年项目支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,202.1万元,占本年支出合计的97.08%。与上年一般公共预算财政拨款支出1321.56万元对比减少了119.46万元，主要原因分析是各级财政困难，减少项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出205.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%。按功能分类：主要用于2019999其他一般公共服务支出205.01万元，包括商品和服务支出1.9万元、对个人和家庭补助支出0.1万元、资本性支出中，基础设施建设203万元。

  2.社会保障和就业（类）支出62.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。按功能分类:主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.44万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出13.8万元；2080502事业单位离退休0.04万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元；2080599其他行政事业单位离退休支出4.05万元；2080801死亡抚恤支出15.94万元。

按经济性质分类：工资和福利支出27.59万元，商品和服务支出1.38万元，对个人和家庭的补助支出33.83万元。

 3.卫生健康（类）支出740.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%。按功能分类：主要用于，2100101行政运行支出254.67万元；2100199其他卫生健康管理事务支出50.5万元；2100302乡镇卫生院支出48.87万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出36.14万元；2100408基本公共卫生服务14.7万元；2100409重大公共卫生专项83.96万元；2100699其他中医药支出1.51万元；2100716计划生育机构49.97万元；2100717计划生育服务37.58万元；2100799其他计划生育事务支出148.85万元；2101399其他医疗救助支出2.31万元；2109901其他卫生健康支出10.96万元。

按经济性质分类：主要用于，工资和福利支出234.51万元，商品和服务支出176.59万元，对个人和家庭的补助支出209.59万元，资本性支出119.33万元。

4.农林水（类）支出175.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。按功能分类:主要用于2130506社会发展150万元；2130599其他扶贫支出25.79万元。按经济性质分类：主要用于商品和服务支出5.79万元，资本性支出170万元。

  5.住房保障（类）支出18.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职人员住房公积金17.48万元。

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的56.86%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的11.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数1.05万元的主要原因是根据相关规定厉行节约严格控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.4万元，下降-36.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-1.09万元，下降-34.6%；公务接待费支出决算减少-0.31万元，下降-44.56%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占84.07%；公务接待费支出0.39万元，占15.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车保有量一辆。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年同期3.15万元减少1.09万元降幅34.6%减少原因：按厉行节约严格控制三公经费，本年年初预算比上年减少。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。与上年同期0.70万元减少0.31万元降幅44.56%，减少原因：按厉行节约严格控制三公经费，本年年初预算比上年减少。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                                                            

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生健康局(本级)部门2019年机关运行经费支出65.61万元，与上年74.9万元对比减少9.29万元，主要原因分析各级财政困难减少支出。机关运行经费主要用于本局机关在职人员经费及日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县卫生健康局(本级)部门资产总额5370.21万元，其中，流动资产5209.93万元，固定资产192.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29万元，无形资产14.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.81万元，其中;流动资产减少143.42万元，固定资产增加4.53万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加29万元，无形资产14.8万元,无变动，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

             

国有资产占有使用情况表                                       

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5370.21	5209.93	116.48	82.74	24.83	0	8.91	0	29	14.8	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额106.05万元,其中：政府采购货物支出8.55万元;政府采购工程支出97.5万元;政府采购服务支出0万元。 

四、部门绩效自评情况

2019年我部门整体支出绩效自评95分，部门绩效自评情况详见（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

3.2017年使用县本级公共预算财政拨款安排“三公”经费的预算部门纳入统计范围。梁河县本级各部门“三公”经费，由各部门门户网站上与部门决算一同公开。

4.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。