梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2019年度部门决算公开

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2019年度部门决算

目录

   

  第一部分  梁河县遮岛镇社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县遮岛镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制11人。其中：事业编制10人，事业人员11人

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年度收入合计420.3万元。其中：财政拨款收入183.28万元，占总收入的43.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入236.95万元，占总收入的56.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.02%。

与上年总收入252.78万元相比，增加167.52万元，增长66.27%，其中：财政拨款收入与上年167.53万元相比，增加15.75万元，增长9.4%；事业收入与上年84.82万元相比，增加152.13万元，增长179.36%；其他收入与上年0.43万元相比减少0.35万元，降低81.4%，增加的主要原因是2019年人员增加，财政收入增加，业务上增加了预防接种项目，大大增加了事业收入。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年度支出合计388.31万元。其中：基本支出351.44万元，占总支出的90.5%；项目支出36.87万元，占总支出的9.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年278.42万元对比，增加109.89万元，增长了39.46%。其中：基本支出与上年228.86万元对比，增加122.58万元，增长了53.56%；项目支出与上年49.56万元对比，减少12.69万元，降低了25.61%。主要原因是2019年是人员增加，基本支出增加，项目拨款少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.44万元。基本支出与上年228.86万元对比，增加122.58万元，增加了53.56%；增加的主要原因是人员增加，各项基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县遮岛镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.87万元。项目支出与上年49.56万元对比，减少12.69万元，降低了25.61%，减少的主要原因2019年是项目拨款少，项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出185.02万元,占本年支出合计的47.65%。与上年182.08万元对比增加2.94万元，增长了1.61%,增加的主要原因是2019年是人员增加、工资增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出14.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于在职工资社会保障福利及日常工作开展开支。

  2.卫生健康（类）支出162万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于卫生事业日常工作开支。

  3.住房保障（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县遮岛镇社区卫生服务中心部门资产总额158.69万元，其中，流动资产84.89万元，固定资产89.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.33万元，其中;流动资产增加12.03万元，固定资产增加22.37万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	158.69	84.89	89.87	0	0		0		89.87		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-折旧＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2019年部门决算公开表]