梁河县人民医院2019年度部门决算公开

梁河县人民医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  梁河县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责

医疗救护：负责全县人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.诊疗服务：2019年共收治患者237797人（其中门诊急诊222561人，预约诊疗人次1250人，出院15236人）；开展各类手术2523例，抢救急诊危重病人457人次，成功率达97.27 %。（统计表附后）

2.临床路径：2019年，医院开展临床路径72个病种，开展临床病例数3247例,占收治患者21%，占同期收治患者的同种疾病100%，变异165例，退出186例。

3.2019年启动了医院胸痛中心、创伤中心、卒中中心建设，医院召开多次培训、专题会议，派人外出参观学习，通过全院职工及多学科协作努力，9月通过省专家组对胸痛中心的初步评估验收。

4.2019年7月启动县级医院提质达标项目，启动后对照标准自查整改，查缺补漏，9月一次通过省级提质达标的验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

全院设职能科室12个，业务科室23个。编制床位250张，实际开放床位310张。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民医院部门2019年末实有人员编制234人(含中医院编制50人）。其中：事业编制234人（含中医院编制50人）；在职在编实有事业人员192人（财政部分供养172人，财政供养中医院人员20人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休120人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民医院部门2019年度收入合计9,664.28万元。其中：财政拨款收入1,245.66万元，占总收入的12.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8,359.29万元，占总收入的86.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.33万元，占总收入的0.61%。

各项收入对比                      单位：万元
年度	总收入	财政补助收入	事业收入	其他收入
2019年	9644.28	1245.66	8359.29	59.33
2018年	10155.08	1269.15	8605.06	280.87

与2018年对比，2019年年度收入、财政补助收入、事业收入均较上年降低，其他收入有所增幅。年度收入、事业收入降低原因为2018年度尚未执行新政府会计制度，决算数据取数为财务数据，到2019年决算时，取数变为预算会计数据，导致2019年较2018年降低。其他收入较2018年降低较大是由于2018年将体检收入，救护车收入纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

梁河县人民医院部门2019年度支出合计10,207.44万元。其中：基本支出9,946.58万元，占总支出的97.44%；项目支出260.86万元，占总支出的2.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

梁河县人民医院2018年度支出合计9877.84万元。其中：基本支出9581.56万元，占总支出的97％；项目支出296.28万元，占总支出的3％；两年对比看出2019年总支出增加329.6万元，主要增长与基本支出上，项目支出较去年还有所降低。总体来看变动幅度不大，属于医院正常发展支出增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,946.58万元。与上年对比增加365.02万元，主要原因是：医院发展正常费用增长，医院绩效工资改革，人员增加及工资增长，均属于正常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.86万元。与上年对比减少35.42万元，主要原因为年底项目资金指标核减。

2019年度财政项目补助资金主要为公立医院改革补助资金、专科建设补助资金、重大公卫、基本公卫补助资金。其中公立医院改革补助资金及重点专科建设补助资金主要用于医院专用设备购置，2019年支出223.75万元；重大公卫经费用于开展与艾滋病活动有关的各项支出，如：服药督导补助等。2019年支出36.11万元；基本公卫1万元用于购买公卫科电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,293.62万元,占本年支出合计的12.67%。与上年对比减少184.64万元,主要原因是：2019年年底财政核减指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于退休职工建房费、遗属补助、补发退休人员基本工资；

  9.卫生健康（类）支出1,268.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%。主要用于财政部分供养人员工资福利支出；重大公卫支出暨艾滋病防治相关支出；儿科、妇产科重点专科建设资金主要用于专用设备购置；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2019年财政供养人员，中医院21人的住房公积金单位部分补助；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县人民医院部门资产总额10875万元，其中，流动资产3329.64万元，固定资产7352.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程187.69万元，无形资产5.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少823.33万元，其中;流动资产减少142.51万元，固定资产减少687.1万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加0.75万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

医院事业收入是指医院的医疗收入（包括药品、检查收入）。

  [附件: 梁河县人民医院2019年部门决算公开报表]