梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算公开

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度

部门决算目录

第一部分  德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行公共卫生职能，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政主管部门下达的指令性任务。

3.受卫生主管部门的委托，对本辖区内的基层医疗机构的基本公共卫生服务（妇幼包工作）的检查、考核与评价。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。

5.负责辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制。

6.开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、产期保健、更年保健。

7.开展儿童保健服务，受卫生主管部门的委托对托幼机构卫生保健服务进行检测和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.负责本辖区两癌筛查、药具管理、母婴阻断、产前筛查、新生儿疾病筛查等工作。

 9.提供妇女儿童常见病多发病诊治、计划生育技术服务等基本医疗服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作为妇女儿童保健提供服务，妇女常见检查、宫颈癌筛查、遗传病、高危孕产妇管理、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询。儿童营养改善项目工作，药具管理项目工作、母婴阻断项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年核定人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人，年末实有在编在职职工43人（含工勤人员6人）。

离退休人员16人，其中：离休人员0人，退休人员16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县妇幼保健计划生育中心2019年总收入合计1017.01万元。其中：财政拨款收入613.57万元，占总收入的60.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入400.51万元，占总收入的39.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.92万元，占总收入的0.29%。

与上年总收入1041.67万元相比，减少24.66万元，降低2.37%，其中：财政拨款收入与上年587.73万元相比，增加25.84万元，增长2.48%；事业收入与上年434万元，减少33.49万元，降低7.72%；其他收入与上年19.94万元相比减少17.02万元，降低1.41%，2019总收入减少24.66万元主要是事业收入减少。事业收入减少的主要原因是药品收入减少44.15万元为2019年下半年受医保政策的影响门诊未能实施居民减免，病源流失。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度支出合计1015.19万元。其中：基本支出972.65万元，占总支出的95.81%；项目支出42.54万元，占总支出的4.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%

与上年988.44万元对比，增加26.75万元，增加了2.71%。其中：基本支出与上年920.81万元对比，增加51.84万元，增加了5.63%；项目支出与上年67.63万元对比，减少25.09万元，降低了37.01%。增加主要原因2019年基本支出中的商品和服务支出增加40.97万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出972.65万元，其中：工资福利支出676.13万元，商品和服务支出290.77万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，资本性支出5.45万元。

基本支出与上年920.81万元对比，增加51.84万元，增加了5.63%；增加的主要原因商品和服务支出增加（办公费、委托业务费、水电费、专用材料费等日常公用经费）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的项目工作任务，用于专项业务工作的经费支出42.54万元。项目支出与上年67.63万元对比，减少25.09万元，降低了37.09%，减少的主要原因2019年是脱贫攻坚关键的一年，县级财力困难先保障扶贫项目和民生资金，其他项目资金基本未拨付。

  主要项目为2017、2018年公立医院改革项目13.21万元，2019年40号“两癌”筛查项目12.87万元，2019年40号妇女常见病检查项目0.89万元，2019年40号孕前优生检查项目0.12万元，2019年99号母婴阻断项目9.69万元，2019年669号务实健康扶贫妇幼健康资金1.50万元，地中海贫血项目资金4.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出617.27万元,占本年支出合计的60.80%。与上年586.73万元对比增加30.54万元，增加的主要原因是2019年人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于专用设备购置支出。

2.社会保障和就业（类）支出64.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于正式职工工资福利支出（单位部分养老保险缴费支出）。

     3.卫生健康（类）支出514.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于正式职工工资福利支出。

4.住房保障（类）支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县本级年初未预算财政拨款“三公”经费支出，用中央转移项目经费开支公务接待费，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元相比增长了0.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年0万元相比增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算与上年0万元相比增加0.11万元，增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病防治项目（母婴传播）工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县妇幼保健计划生育服务中心资产总额1078.85万元，其中，流动资产177.30万元，固定资产873.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.30万元，无形资产13.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.99万元，其中;流动资产减少18.79万元，固定资产减少102.85万元，对外投资及有价证券与上年一致，在建工程增加3.50万元，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；无偿划拨车辆1辆，账面原值8.24万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2019年资产总值1078.85万元，其中：流动资产177.30万元，占总资产比例14.43 %，固定资产净值873.54万元，占总资产比例80.97 %，无形资产净值13.71万元，占总资产比例1.27 %，在建工程14.30万元，占总资产比例1.33 %。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.12万元,其中：政府采购货物支出1.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 2019年度梁河县妇幼保健计划生育服务中心决算公开表]