梁河县曩宋中心卫生院2021年预算公开

梁河县曩宋中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分 梁河县曩宋中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县曩宋中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县曩宋中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作

（二）机构设置情况

纳入梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度部门预算编报的单位共1个为公益性一类事业单位1个为梁河县曩宋中心卫生院。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务是负责所在地区内医疗卫生服务工作，做好基本公共卫生服务工作，并依据上级部门要求组织实施健康扶贫工作家庭医生签约服务，做好新冠疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政供养部分人员乡村医生26人，美沙酮临时人员1人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 437.34万元，其中：一般公共预算437.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年538.78万元对比减少101.44万元，原因是1、本年事业单位离退休人员的对个人家庭的补助支出未纳入预算2、其他基层医疗卫生机构支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 437.34万元，其中:本年收入437.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.34万元（本级财力437.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年538.78万元对比减少101.44万元，原因是：1、本年事业单位离退休人员的对个人家庭的补助支出减少76.16万元；2、其他基层医疗卫生机构支出减少0.36万元；3、基本养老保险减少1.49万元，职业年金减少2.72万元工伤保险增加1.63万元；4、乡镇卫生院支出减少27.85万元；5、住房保障支出增加5.51万元项目支出0万元，与上年对比不变。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 437.34万元。财政拨款安排支出 437.34万元，其中：基本支出437.34万元，与上年对比预算总支出538.78万元，下降了101.44万元。原因是1、本年事业单位离退休人员的对个人家庭的补助支出减少76.16万元；2、其他基层医疗卫生机构支出减少0.36万元；3、基本养老保险减少1.49万元，职业年金减少2.72万元工伤保险增加1.63万元；4、乡镇卫生院支出减少27.85万元；5、住房保障支出增加5.51万元项目支出0万元，与上年对比不变。

2021年部门预算财政拨款安排支出437.34万元按功能科目分组。210-03-02支出351.84万元主要反映卫生健康支出乡镇卫生院的支出;210-03-99支出9.72万元主要反映其他基层医疗卫生机构乡村医生补助支出；210-04-09支出1.92万元主要反映重大公共卫生服务美沙酮临时人员工资支出；221-02-01支出34.07万元主要反映住房公积金支出；208-05-05支出37.67万元主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；208-99-99支出2.12万元主要反映其他社会保障和就业支出。

五、省对下专项转移支付情况

2021年我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2021年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费预算

（一） 因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费

（二）公务接待费

无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

8、一般公共预算三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

                              梁河县曩宋中心卫生院

                                  2021年2月9日

 [附件: 梁河县曩宋乡中心卫生院2021年部门预算表]