梁河县河西乡卫生院2021年预算公开

梁河县河西乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分梁河县河西乡卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县河西乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县河西乡卫生院年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

梁河县河西乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入374.41万元，其中：一般公共预算财政拨款374.41万元。

与上年对比减少29.91万元，主要原因分析2021年预算中不包含退休人员经费和职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 374.41万元，其中:本年收入374.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.41万元（本级财力374.41万元）。

与上年对比减少29.91万元，主要原因分析2021年预算中不包含退休人员经费和职业年金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 374.41万元。财政拨款安排支出374.41万元，其中：基本支出374.41万元，与上年对比减少29.91万元，主要原因分析2021年预算支出中事业单位离退休费和职业年金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列 “208-05-05”机关事业单位基本养老保险支出33.48万元, “208-08-01”抚恤死亡抚恤金0.36万元, “208-99-99”其他社会保障和就业支出1.88万元；“210-03-02”支出295.25万元，主要反映卫生院工资福利的支出,“210-03-99”支出11.16万元，主要反映村卫生室村医生活补助支出, “210-04-09”支出1.92万元，主要反映卫生院重大公共卫生专项支出；“221-02-01”支出30.36万元，主要反映住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县河西乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县河西乡卫生院2021年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

梁河县河西乡卫生院2021年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县河西乡卫生院2021年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县河西乡卫生院2021年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

梁河县河西乡卫生院

2021年2月9日

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2021年部门预算表]