梁河县小厂乡卫生院2021年预算公开

梁河县小厂乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分 梁河县小厂乡卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县小厂乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县小厂卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，全为财政供给。

部门基本情况如下：

单位编制18人。在职在编实有人数18人（与去年相比，增加2人，外调1人），退休人员3人。实有在编救护车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入231.96万元，其中：一般公共预算231.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年241.81万元对比减少9.85万元，主要原因是去年包含退休人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入231.96万元，其中:本年收入231.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.96万元，全为本级财力。

与上年241.81万元对比减少9.85万元，主要原因是去年包含退休人员工资。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出231.96万元。财政拨款安排支出231.96万元，其中：基本支出231.96万元，与上年241.81万元对比减少9.85万元，主要原因是去年包含退休人员工资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080801死亡抚恤”0.72万元，主要用于临时人员抚恤金；“2089999其他社会保障和就业支出”1.13万元，主要用于事业人员失业及工伤保险缴费；“2100302乡镇卫生院”185.07万元, 主要用于本部门人员工资；“2100399 其他基层医疗卫生机构支出”5.04万元,主要用于本部门辖区乡村医生生活补助；“2210201住房公积金”19.05万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

本级财力支出主要用于:301工资福利支出226.19万元

（其中：30101基本工资56.61万元，30102津贴补贴65.77万元，30103奖金4.72万元，30107绩效工资57.97万元，30108机关事业单位基本养老保险20.95万元，30112其他社会保障1.12万元，30113住房公积金19.05万元）；303对个人和家庭的补助5.76万元（30304抚恤金0.72万元，30305生活补助5.04万元）。总支出中基本支出231.96万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县小厂乡卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门2021年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.乡镇卫生院是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

2.公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成对社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县九保乡卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

梁河县小厂乡卫生院

2021年2月9日

 [附件: 梁河县小厂乡卫生院2021年部门预算表]