梁河县疾病预防控制中心2021年部门预算公开

梁河县疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心是一个福利性事业单位，担负着全县16万人的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障；主要职责为：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害隐私监测与干预，实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

梁河县疾病预防控制是政府举办的公益性事业单位，独立编制，独立核算，主管部门为梁河县卫生健康局，核定事业编制46人，现有职工47人，卫生专技人员41人，工勤人员6人；离退休人员29人，美沙酮防艾临时工3人，从乡镇卫生院借调1人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。本部门属于公益性一类全额拨款事业单位，内设有中心办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、计划免疫科、性病/艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、财务后勤科等共11个科室。

（三）重点工作概述

2021年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，事业编制46人。在职实有47人， 财政全供养 47人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 604.20万元，其中：一般公共预算财政拨款604.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少236.44万元，主要原因一是社会保障和就业支出减少，主要是基本养老保险、职业年金和工伤保险单位补助减少，二是住房保障支出减少，减少主要原因是用于在职人员住房公积金补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 604.20万元，其中:本年收入604.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.20万元（本级财力604.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

           2021年与2020年预算        单位：万元

科目	基本支出			项目支出
	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
事业单位离退休	5.53	1.50	72.87%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	269.22	-77.58%
其他社会保障和就业支出	3.39	0.72	78.76%
疾病预防控制机构	484.81	524.47	-8%	3	3
其他公共卫生支出	2.40	0	100%新增加世行贷款利息	0	3.50	-100%疟疾麻风病项目结束
住房公积金	44.72	38.95	14.81%

与上年对比减少236.44万元，主要原因一是社会保障和就业支出减少，主要是基本养老保险、职业年金和工伤保险单位补助减少，二是住房保障支出减少，减少主要原因是用于在职人员住房公积金补助减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出604.20万元。财政拨款安排支出 604.20万元，其中：基本支出601.20万元，与上年对比减少232.94万元，主要原因一是社会保障和就业支出减少，主要是基本养老保险、职业年金和工伤保险单位补助减少，二是住房保障支出减少，减少主要原因是用于在职人员住房公积金补助减少。项目支出3万元，与上年对比减少3.50万元，项目减少主要原因是疟疾项目和麻风病项目已经结束，无县级配套经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208-05-02”事业单位离退休5.53万元（基本支出——人员经费3.79万元，公用经费1.74万元），主要是反映实行归口管理的事业单位开支的退休人员建房费和离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出60.34万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208-99-99”其他社会保障和就业支出3.39万元，反映机关事业单位实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险缴费支出等；“210-04-01”疾病预防控制机构484.81万元，基本支出484.81万元（人员支出—事业人员支出447.15万元，人员支出—其他工作福利支出5.76万元，公用经费29.50万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的费用和公用经费的支出；2100499其他公共卫生支出2.40万元，主要用于世界银行贷款还本付息；“210-04-01”疾病预防控制机构——项目支出3万元，主要是用于从业人员健康体检工作专项经费；“221-02-01”住房公积金44.72万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类主要用于：“301”工资福利支出522.84万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等；“302”商品和服务支出33.64万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；“303”对个人和家庭的补助44.72万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5个，政府采购预算总额399.51万元，其中：政府采购货物预算399.51万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.55万元，增长22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.20万元，减少40%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

根据财政要求，“三公”经费预算在2020年的预算基础上压缩3%以上，由于出差人员缴纳伙食费及疫情影响等因素预计公务接待费实际支出远小于预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.75万元，增长37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.75万元，增长212.5%。年末公务用车保有量为5辆（其中：一般公务用车3辆，特种专业公务用车2辆）。增加原因一是公务用车年限长老化维修费、保险费增加，二是新冠疫情防控、保险费等方面支出，保障外出公务和及时运输疫苗。

八、重点项目预算绩效目标情况

县本级项目支出绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入” “财政专户资金”“事业收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入和上级拨入的专项资金等。

5.卫生健康支出-疾病预防控制机构，主要用于机构的人员开支以及公用经费。

6.住房保障-住房公积金，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日，梁河县疾病预防控制中心固定资产有 977.85万元，（其中：房屋及建筑物 455.05万元，专用设备70.88 万元，通用设备438.95万元，家具、用具等12.96万元）。比2019年增加276.64万元（均为2020年新购入固定资产），其中房屋及建筑物减少3.10万元,通用设备类增加243.17万元，专用设备类增加36.57万元，无形资产数据无变动。

[附件: 梁河县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表] 

梁河县疾病预防控制中心

2021年2月20日